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市政协2016 年部门预算信息公开情况说明

发表时间:2016-5-7

二、市政协2016年部门预算情况说明
  (一)部门预算收支总体情况

市政协2016年部门预算总收入为915.5万元,比上年增加158万元。同比增加20.9%。主要原因是在职、离退休人员工资和取暖费标准提高等。
  (二)财政拨款预算情况

市政协2016年财政拨款预算数为915.56万元。

1.按支出经济分类:

(1)工资福利支出365.6万元,其中:在职人员的基本工资1184394元,津贴补贴1076664元,社会保障缴费11305元,其他工资福利支出1383090元。

(2)商品和服务支出89.4万元,其中:办公费38400元,印刷费11520元,水费7680元,电费19200元,邮电费19620元,交通费308000元,差旅费135000元,工会经费45221元,福利费29610,其他商品和服务支出280000元。

(3)对个人和家庭的补助19.8万元,其中:奖励金390元,采暖补贴197659元。

4参政议政经费36.6万元(183个委员每人每年2000元,含报刊费)。 

5)政协会议经费40万元,其中:

一是市政协会议经费预计360000元;

二是省政协会议经费40000元。

6)其他政协事务支出 40元。

7)行政事业单位离退休:324.1万元,其中:离休费95439元,退休费2873148元;离退休人员取暖费244525元;其他对个人和家庭补助27840元。 

2.按支出功能分类:

(1)行政运行支出474.8万元,主要用于单位基本支出。此项支出比2015年财政拨款预算数增加148.1万元,主要原因是人员增加,工资幅度调整,取暖费增加等。
  (2)政协会议支出40万元,主要用于政协召开政协协商会议等专门会议的支出。此项支出比2015年财政拨款预算数减少4万元,主要原因是省政协会议节省开支

(3)参政议政支出36.6万元,主要用于政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。此项支出比2015年财政拨款预算数增加0.3万元,主要原因是委员人数增加。

(4)其他政协事务支出40万元 ,此项支出2015年财政拨款预算数减少10万元,主要原因是严格落实中央八项规定。

(5)行政事业单位离退休:324.1万元,主要用于开支离退休经费,此项支出比2015年财政拨款预算数增加24万元,主要原因是退休人员增加,离退休工资涨薪,退休取暖费标准提高。

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