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市政协2016年部门决算

发表时间:2017-9-8

    (三)与预算对比情况

市政协2016 年度一般公共预算财政拨款年初预算915.5万元,支出880.11万元,完成年预算的96%,决算数小于年初预算数的主要原因是

1、行政运行经费因2016年公车改制减扣了公务用车维护费,因会期多委员外出培训经费开支少,所以决算数比预算数少;

      2、政协会议经费严格按照市委文件精神,厉行节约,降低成本,所以决算数比预算数少;

      3、参政议政经费因本年工作任务重,委员外地考察调研经费没有开支,所以决算数比预算数少;

      4、其他政协事务支出根据中央的八项规定反对铺张浪费、厉行节约的原则开支, 所以决算数比预算数少;

      5、其他一般公共服务支出年初没有做预算,年中因文史馆装修追加的经费;

      6、归口管理的行政单位离退休经费因年初离退休人员工资调整,2016年退休人员增加,所以决算数大于预算数。

      六、关于市政协2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市政协 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出880.11万元,其中:人员经费680.69万元,主要包括基 本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他 对个人和家庭的补助支出等;公用经费199.42万元,主要包 括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于市政协2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费支出总体情况

市政协2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算60.8万元,支出决算数为48.97万元,完成年预算的80%。其中:因公出国(境)费支出决算数0 万元,占预算的0%;公务接待支出22万元,占年预算的36%;公务用车购置和运行维护费支出决算数为26.97万元,占年预算的44%。2016年“三公”经费决算数小于年算数的主要原因是:2016年,政协认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定,厉行勤俭节约的原则。

市政协2016 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出比上年减少3.24万元,下降6%,其中:因公出国(境)费支出比上年减少0万元,下降0%;公务接待支出比上年减少  0.48万元,下降2%,主要原因是政协认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定,厉行勤俭节约的原则公务用车购置和运行维护费支出比上年减少2.76万元,下降9%,主要原因是维护费减少。

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