三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

根据当年工作安排，项目支出1068.02万元，已全部到位。

2.项目资金执行情况分析

2023年度项目支出1068.02万元，财政拨款1068.02万。

3.项目资金管理情况分析

在资金管理上，严格按照省、市相关财务管理规定使用资金，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重实效性”的原则，没有用于交通工具购买、发放人员津贴、偿还债务、未经财政部门认可的开支项目和费用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023年市政协总体绩效目标值1068.02万元，实际完成值1068.02万元，目标值完成比例为100%。

 （三）绩效目标完成情况分析

2023年度市政协办公室及各专委会，按照年初政协主席会议的工作部署和要求，紧紧围绕中心、服务大局，强化管理、综合协调，积极履职，较好的完成了年度工作目标。通过加强单位内部预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

召开政协党组会、常委会、主席会议等21次，征集建议、提案共140余条，调研视察报告8篇，社情民意信息11篇，提出意见建议50余条，协商议政260余场800余人次。

（2）质量指标

圆满完成各项工作，完成率100%，提案办理质量高，反馈率100%。

（3）时效指标

专题协商议题高效率完成，各类奖金及时发放，各类会议如期召开。

（4）成本指标

节约率高，无超支超预算情况。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

适时召开政协委员线上会议，提高工作效率，降低时间成本和交通成本。

（2）社会效益

通过专题协商，促进社会公平、正义，增强幸福感指数;办理委员提案、建议帮助基层解决实际问题。

3.满意度指标完成情况分析

委员提案办理结果满意率100%，群众对政协工作满意度98%。

四、下一步改进措施

基本实现了2023年度的总体目标，并按照合同进度要求进行付款，未出现和绩效目标偏离的情况。同时结合工作实际，制定了下一步改进措施：

1．严格遵守预算编制工作的相关制度规定，提升重点工作量化程度，保证各项工作更具规范化、制度化。

2．持续推动相关内控制度建设，完善绩效评价工作体系，建立健全以绩效为导向的预算管理模式，提高绩效管理水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标。绩效自评情况未公开。