六、其他需要说明的问题

无

附件2

政协嘉峪关市委员会办公室

关于2023年政协会议经费绩效自评报告

市财政局：

根据《嘉峪关市财政局关于进一步做好2023年度中央对地方转移支付和市级预算执行情况绩效自评工作的通知》(嘉财绩字〔2024〕3号)要求，我单位对政协会议经费进行了自评，现将自评情况报告如下：

基本情况

（一）项目概况

政协会议经费主要保障政协嘉峪关市委员会第十届委员会第二次会议的委员驻宾馆的食宿、会议场地租用、会议交通、文件印刷、会议安保、会议宣传等费用，为市政协全委会提供后勤保障。

依据《政协章程》《预算法》有关规定， 2023年市财政预算安排会议经费95万元，本年实际支出60.5万元。

（二）整体绩效目标情况

政协会议经费项目绩效目标是嘉峪关市政协委员、民主党派和界别通过会议这个载体，从经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面认真开展政协协商、民主监督、参政议政，为推动我市经济社会高质量发展汇聚力量、凝聚共识。

二、综合评价结论

通过绩效自评，政协会议经费项目综合自评得分98分，评定等次为优。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况

资金到位率绩效目标值100%，实际完成值100%，资金执行率绩效目标值100%；目标值完成比例100%。

（二）总体绩效目标完成情况

2023年市政协会议经费绩效目标值95万元，实际完成值60.5万元，目标值完成比例为64%。通过政协十届二次全会，认真履行了政治协商、民主监督、参政议政职能，发挥了人民政协协商民主和专门协商机构作用，为市委、市政府重要决策提供了意见建议。

（三）绩效目标完成情况　　

1.产出指标完成情况

(1)数量指标

参会委员数量绩效目标值173人,实际完成值165人,目标值完成比例为94%;会议天数绩效目标值4天,实际完成值4天,目标值完成比例为100%;大会发言篇数绩效目标值7篇,实际完成值7篇,目标值完成比例为100%;收到委员提案件数绩效目标值84件,实际完成值84件,目标值完成比例为100%;收到委员建议件数绩效目标值45件,实际完成值45件,目标值完成比例为100%;选举任务选举产生主席、副主席、秘书长、常委名额绩效目标值34名,实际完成值34名,目标值完成比例为100%。

(2)质量指标

完成会议各项议程率绩效目标值100%，实际完成值100%，目标值完成比例为100%。