四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1068.02万元。与上年相比,各增加15.85万元,增长1.51%。主要原因是本年度人员调动、级别晋升，相关经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1068.02万元,较上年决算数增加15.85万元,增长1.51%。主要原因是本年度人员调动、级别晋升，相关经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1068.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出749.07万元,占70.14%；社会保障和就业支出230.79万元,占21.61%；卫生健康支出34.80万元,占3.26%；住房保障支出53.35万元,占5.0%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1077.17万元,支出决算为1068.02万元,完成年初预算的99.15%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为785.88万元,支出决算为749.07万元,完成年初预算的95.32%,决算数小于预算数的主要原因是会议精简，减少经费开支。      

2．社会保障和就业支出年初预算数为194.07万元,支出决算为230.79万元,完成年初预算的118.93%,决算数大于预算数的主要原因是按照实际参保人数缴纳，人员变化工资调整，缴费基数调整。

3．卫生健康支出年初预算数为34.80万元,支出决算为34.80万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。

4．住房保障支出年初预算数为62.43万元,支出决算为53.35万元,完成年初预算的85.46%,决算数小于预算数的主要原因是按照实际人数缴纳，人员变化，缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出906.64万元。其中：

人员经费864.98万元,较上年决算数增加111.07万元,增长14.73%,主要原因是人员调动、级别晋升，相关经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费41.67万元,较上年决算数减少39.12万元,下降48.42%,主要原因是其他交通费用（车补）列为人员经费工资项。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。