2023年度本部门机关运行经费支出41.67万元,机关运行经费主要用于开支办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少39.12万元,下降48.42%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减办公经费支出。

本年度会议费支出60.50万元,较上年决算数增加53.79万元,增长802.99%,主要原因是本年度召开了政协十届三次会议，会议经费增加。

本年度培训费支出31.75万元,较上年决算数增加21.75万元,增长217.5%,主要原因是本年度组织政协委员赴外省培训，培训经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计19.19万元,其中：政府采购货物支出5.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.99万元。授予中小企业合同金额19.19万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额19.19万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目7个,共涉及资金161.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,资金使用符合财务管理制度和资金用途规定，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，评价结果全部为优。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映政协会议经费、参政议政经费、区域合作发展经费、《嘉峪关政协》杂志编印经费、政协设备购置经费、政协视频专线经费、政协委员外出培训经费等7个项目绩效自评结果。

1.“政协会议经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为95万元,执行数为60.5万元,完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成了政协嘉峪关市十届二次会议，听取和审议常务委员会的工作报告，讨论并通过有关的决议，参与对市委市政府重要问题的讨论并提出建议和批评等，各项既定议程全部完成。二是组织召开政协嘉峪关市委员会常委会会议，根据具体情况和工作内容，完成会议既定议程，提出工作方向。发现的主要问题及原因：一是在充分发挥政协委员的主体作用、挖掘委员自身资源，提高建言水平和有价值的提案和建议方面，有待进一步研究探索；二是在发挥联系群众优势上，合力还不够，凝聚力量的作用还不够突出。下一步改进措施：一是不断提高思想水平和认识能力，全面增强履职本领；二是发挥桥梁纽带作用，在界别群众中多做雪中送碳、扶贫济困的工作，多做理顺情绪，化解矛盾的工作，增进共识，增强合力。