市政协2016 年部门预算信息公开情况说明

 

一、市政协部门概况
　　（一）主要职能

政协嘉峪关市委员会是我市人民爱国统一战线的组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我市政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协嘉峪关市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1.政治协商是指对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中共中央《意见》指出，人民政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。政治协商的主要形式有：政协的全体会议，常委会会议，主席会议，常委专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开的由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议等。

2.民主监督是指对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中共中央《意见》指出，人民政协的民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。民主监督的主要形式有:政协的全体会议、常委会会议、主席会议向中共嘉峪关市委、市政府提出意见建议；各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加中共嘉峪关市委、市政府及有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

3.参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议或其他形式，向中共嘉峪关市委和党政机关提出意见和建议。中共中央《意见》提出，人民政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士意见和建议的切实做好工作的有效方式。

（二）部门基本情况

1.机构情况：市政协共有4个委员会分别是学习文史委员会、经济委员会、提案法制和祖统联谊委员会、科教文卫体委员会；1个办公室，下设秘书科、行政科、文档科。

2.人员情况：2015年在编人数68人，其中包括在职人员31人,退休职工39人，离休1 人。另外遗嘱1人，临时工4人，进村进社3人。

二、市政协2016年部门预算情况说明
　　（一）部门预算收支总体情况

市政协2016年部门预算总收入为915.5万元，比上年增加158万元。同比增加20.9%。主要原因是在职、离退休人员工资和取暖费标准提高等。
　　（二）财政拨款预算情况

市政协2016年财政拨款预算数为915.56万元。

1.按支出经济分类：

（1）工资福利支出365.6万元，其中：在职人员的基本工资1184394元，津贴补贴1076664元，社会保障缴费11305元，其他工资福利支出1383090元。

（2）商品和服务支出89.4万元，其中：办公费38400元，印刷费11520元，水费7680元，电费19200元，邮电费19620元，交通费308000元，差旅费135000元，工会经费45221元，福利费29610元,其他商品和服务支出280000元。

（3）对个人和家庭的补助19.8万元，其中：奖励金390元，采暖补贴197659元。

（4）参政议政经费36.6万元（183个委员每人每年2000元，含报刊费）。 

（5）政协会议经费40万元，其中：

一是市政协会议经费预计360000元；

二是省政协会议经费40000元。

（6）其他政协事务支出 40万元。

（7）行政事业单位离退休：324.1万元，其中：离休费95439元，退休费2873148元；离退休人员取暖费244525元；其他对个人和家庭补助27840元。 

2.按支出功能分类：

（1）行政运行支出474.8万元，主要用于单位基本支出。此项支出比2015年财政拨款预算数增加148.1万元，主要原因是人员增加，工资幅度调整，取暖费增加等。
　　（2）政协会议支出40万元，主要用于政协召开政协协商会议等专门会议的支出。此项支出比2015年财政拨款预算数减少4万元，主要原因是省政协会议节省开支。

（3）参政议政支出36.6万元，主要用于政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。此项支出比2015年财政拨款预算数增加0.3万元，主要原因是委员人数增加。

（4）其他政协事务支出40万元 ，此项支出比2015年财政拨款预算数减少10万元，主要原因是严格落实中央八项规定。

（5）行政事业单位离退休：324.1万元，主要用于开支离退休经费，此项支出比2015年财政拨款预算数增加24万元，主要原因是退休人员增加，离退休工资涨薪，退休取暖费标准提高。

（三）“三公”经费预算情况

市政协2016年“三公”经费预算数70.8万元，比上年减少10万元，其中：因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；公务接待费支出40万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。此项支出比2015年财政拨款预算数减少10万元。公务用车运行维护费支出30.8万元，主要用于单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费为0元。此项支出与2015年财政拨款预算数一样。

 

联系人：杨丽娟                   电话：6328715

 

政协嘉峪关市委员会办公室

              二〇一六年五月七日