市政协2015 年部门决算和“三公”经费

信息公开情况说明

     根据市委、市政府的有关文件要求，现将市政协2015年度财政部门决算及“三公”经费的有关情况公开如下：

     一、部门概况

     （一）主要职能

     政协嘉峪关市委员会是我市人民爱国统一战线的组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我市政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协嘉峪关市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

     1.政治协商是指对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中共中央《意见》指出，人民政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。政治协商的主要形式有：政协的全体会议，常委会会议，主席会议，常委专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开的由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议等。

     2.民主监督是指对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中共中央《意见》指出，人民政协的民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。民主监督的主要形式有:政协的全体会议、常委会会议、主席会议向中共嘉峪关市委、市政府提出意见建议；各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加中共嘉峪关市委、市政府及有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

     3.参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议或其他形式，向中共嘉峪关市委和党政机关提出意见和建议。中共中央《意见》提出，人民政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士意见和建议的切实做好工作的有效方式。

  （二）部门基本情况

     1.机构情况：市政协共有4个委员会分别是学习文史委员会、经济委员会、提案法制和祖统联谊委员会、科教文卫体委员会；1个办公室下，设秘书科、行政科、文档科。

     2.人员情况：2015年在编人数72人，其中包括在职人员32人,退休职工39人，离休1 人。另外遗属1人，临时工4人，进村进社3人。

     二、市政协2015年部门决算情况说明

  （一）部门决算收支总体情况

     2015年度决算总收入9,000,800元, 总支出9,118,725元，上年结转123,120元，本年结余5,195元。行政经费拨款4,669,000元, 支出4,669,000元；政协会议经费拨款170,000元，支出170,000元；参政议政经费拨款364,000元，支出364,000元；其他政协事务支出经费拨款353,120元, 支出347,925元，结余5,195元；离退休经费拨款3,567,800元, 支出3,567,800元。

  （二）财政拨款收支情况

     市政协2015年财政拨款支出数为9,118,725元。

     1.支出功能分类科目情况如下：

     （1）行政运行支出466.9万元，主要用于单位基本支出。此项支出比上年财政拨款支出数增加157万元，主要原因是主要原因是人员增加，工资调整增幅补发上年度。三位副地级领导不在编，基本支出在我单位开支。

     （2）政协会议经费拨款170,000元，支出170,000元;主要用于政协召开政协协商会议等专门会议的支出。此项支出比上年财政拨款支出数减少25.9万元，主要原因是根据会议培训文件精神，要求精简会议活动经费。

     （3）参政议政经费拔款364,000元，支出364,000元；主要用于政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。此项支出比上年财政拨款支出数增加9.2万元，主要原因是委员增加，经费标准提高。

     （4）其他政协事务支出经费拨款353，120元，支出347，925元，结余5,195元; 市政协上年结转123,120元，结转资金主要来源是省专项资金-维修（护）费，年末已全部支出。其他政协事务支出经费年初拔入500，000元，根据中央的八项规定反对铺张浪费、厉行节约的原则，按照财政局的文件精神，调减接待费用270,000元，实际支出224,805元；结余5,195元，结余资金主要来源是接待费在途资金。

     （5）行政离退休3,567,800元，主要用于开支离退休经费，此项支出比上年财政拨款支出数多91.42万元，主要原因是退休人员增加，退休取暖费标准提高，退休津贴补发。

  （三）“三公”经费财政拨款支出情况

     市政协2015年“三公”经费财政拨款支出52.2万元，比上年减少5.53万元，同比下降10%。其中：公务接待费支出22.48万元，比上年减少4.52万元，其中接待费500，000元，根据中央的八项规定反对铺张浪费、厉行节约的原则，按照财政局的文件精神，调减接待费用270,000元，实际支出224,805元；结余5,195元;公务用车运行维护费支出29.72万元，比上年减少0.98万元，主要原因是严格控制车辆保险费、燃油费。

     1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计人0次。

     2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 13辆，公务用车运行维护费支出29.72万元。

     3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待59批次，624人次，共22.48万元；外事接待0批次，0人次，0万元。

  四、其他情况说明

  （1）机关运行经费情况

     2015年机关运行经费是182.85万元，比上年度减少8.26万元，减少4.5%，主要减少原因是降低办公成本，严格控制车辆维护维修和差旅制度。

  （2）国有资产占用情况

     2015年12月31日我单位的资产总额为4,629,359元。固定资产总额为4,624,164元，其中车辆13辆价值3,825,338元，200万元以上设备无；其他固定资产798,826元（含家具、通用设备等）；财政应返还额度5,195元；净资产总额为4,629,359元, 其中资产基金4,624,164元，财政拔款结转5,195元。

2015年度将已失去维修价值不能使用，总价值72,480元的固定资产进行报废处理。获得款项已上缴嘉峪关市国库。

  （3）政府采购情况

     2015年度政府采购预算财政性资金共计17.6万元，实际采购17.57万元。其中包括货物类10.18万元，主要购置办公桌椅及电脑设备；服务类7.420万元，主要用于公务用车车辆保险服务费。

    （4） 其他需说明的情况

     市政协上年结转123,120元，结转资金主要来源是省专项资金-维修（护）费，年末已全部支出。政协会议经费年初拔入440,000元，根据会议培训文件精神，要求精简会议活动经费，调减会议费用270,000元，实际支出170,000元；其他政协事务支出经费年初拔入623,120元， 其中接待费500，000元，根据中央的八项规定反对铺张浪费、厉行节约的原则，按照财政局的文件精神，调减接待费用270,000元，实际支出224,805元；结余5,195元，结余资金主要来源是接待费在途资金。

      五、名词解释

    （1）因公出国（境）费，是指我会工作人员受邀参加国（境）外一些单位的培训学习、访问研讨等公务活动，而产生的住宿费、差费、伙食补助费、杂费等费用支出。

    （2）公务用车购置费及运行费，是指我会公务用车购置费及燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、审验费、检测费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级领导用车、退休老同志用车和一般公务用车。

    （3）公务接待费，是指我会按规定开支的各类公务接待支出，包括全国政协、兄弟省、市政协到我省以及本省各级政协机关来兰的各种考察、调研、学习、交流等接待活动而产生的接待费用。              

 

 

 

                                                                                                                                           政协嘉峪关市委员会办公室  

                                                                                                                                             二〇一六年八月三十日