（二）机构设置情况

市政协一级预算单位1户，与上年相比，没有增减。编制人数27人，其中：行政编制20人、机关后勤编制3人，全额事业编制4人；实有人数76人，比上年增加6人。主要原因是换届人员新增、退休调整。其中：在职人数34人，包括行政人员28人，机关后勤3人，全额事业人员3人；离休人员1人，退休人员41人。另外遗嘱1人，临时工4人，进村进社3人。

二、部门预算情况说明
　  （一）部门预算收支总体情况

市政协2017年各项财政拨款收入为1059.3万元，比上年增加143.8万元，同比增加15.7%。主要原因增长原因：一是工资晋级晋档及调标，二是公用支出中增加了交通补贴。　　

（二）财政拨款预算情况

市政协2017年财政拨款预算数为1059.3万元。

1.按支出经济分类：

（1）工资福利支出3,248,784元，其中：在职人员的基本工资1,671,252元，津贴补贴1,169,394元，进村进社人员的基本工资141,258元，年终奖248，492元，社会保障缴费14,203元，四险缴费4185元。

      （2）商品和服务支出1,179,101元，其中：办公费40,800元，印刷费12,240元，水费8,160元，电费20,400元，邮电费20,640元，劳务费73,614元，公务接待费14,253元，公务用车运行维护24,000元，其他交通费467,400元，差旅费119,000元，工会经费56,813元，福利费41,781元，其他商品和福利支出280,000元（其他商品和服务支出含《嘉峪关政协》编印经费7万元、政协委员外出调研经费20万元、驻村帮扶工作队工作补助经费1万元）。

（3）对个人和家庭的补助支出1,173,732元，其中：奖励金925,240元，采暖补贴248,492元。

（4）其他资本性支出380,000元。

（5）参政议政经费358,000元（179个委员每人每年2000元，含报刊费）； 

（6）政协会议经费40万元，其中：

一是市政协会议经费预计360,000元；

二是省政协会议经费40,000元。

（7）其他政协事务支出 40万元（区域合作发展经费）。

（8）行政事业单位离退休：3,453,807元，其中：离休费104,019元，退休费3,040,956元；离退休人员取暖费261,622元；其他对个人和家庭补助34,610元;生活补助12,600元。