市政协2016年部门决算

目  录

第一部分市政协部门概况

 一、市政协主要职能

　    二、市政协部门决算单位构成

　　第二部分 市政协2016年部门决算表

　    一、收入支出决算总表

　　 二、收入决算表

　　 三、支出决算表

　    四、财政拨款收入支出决算总表

　　 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　 七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 市政协部门概况

　　一、市政协主要职能

政协嘉峪关市委员会是我市人民爱国统一战线的组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我市政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协嘉峪关市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1.政治协商是指对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中共中央《意见》指出，人民政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。政治协商的主要形式有：政协的全体会议，常委会会议，主席会议，常委专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开的由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议等。

2.民主监督是指对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中共中央《意见》指出，人民政协的民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。民主监督的主要形式有:政协的全体会议、常委会会议、主席会议向中共嘉峪关市委、市政府提出意见建议；各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加中共嘉峪关市委、市政府及有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

3.参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议或其他形式，向中共嘉峪关市委和党政机关提出意见和建议。中共中央《意见》提出，人民政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士意见和建议的切实做好工作的有效方式。

    二、市政协部门决算单位构成

1.机构情况：市政协共有4个委员会分别是学习文史委员会、经济委员会、提案法制和祖统联谊委员会、科教文卫体委员会；1个办公室下，设秘书科、行政科、文档科。

2.人员情况：2016年在编人数72人，其中包括在职人员30人,退休职工41人，离休1 人。另外遗属1人，临时工4人，进村进社3人。

第二部分  2016年部门决算表

第三部分  市政协2016年部门决算情况和重要事项说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况　　

市政协2016 年度部门决算总收入885.89万元，比上年减少14.19万元，下降1 %；总支出880.11万元，年末结转和结余5.78万元。比上年减少31.76万元，下降3%。

       二、关于市政协2016 年度收入决算情况说明

市政协2016 年度收入合计885.89万元，其中： 财政拨款收入885.89万元，占100%；收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款。

 

      三、关于市政协2016 年度支出决算情况说明

      市政协2016 年度支出合计880.11万元，其中： 基本支出880.11万元，占100%；本单位无项目支出。

       四、关于市政协2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    市政协2016 年度财政拨款收入 885.89万元，其中：一般公共预算财政拨款885.89万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款。比上年减少14.19万元，下降1%，支出880.11万元，年末结转和结余5.78万元。比上年减少31.76万元，下降3% 。

五、关于市政协2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况 

市政协2016 年度一般公共预算财政拨款支出 880.11万元，比上年减少31.76万元，下降3%，本单位无项目支出。

（二）结构情况

 市政协2016 年度一般公共预算财政拨款支出880.11万 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）522.62万元 ，占59%；社会保障和就业支出357.49万元。占41%； 附结构图

    （三）与预算对比情况

市政协2016 年度一般公共预算财政拨款年初预算915.5万元，支出880.11万元，完成年预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：

1、行政运行经费因2016年公车改制减扣了公务用车维护费，因会期多委员外出培训经费开支少，所以决算数比预算数少；

      2、政协会议经费严格按照市委文件精神，厉行节约，降低成本，所以决算数比预算数少；

      3、参政议政经费因本年工作任务重，委员外地考察调研经费没有开支，所以决算数比预算数少；

      4、其他政协事务支出根据中央的八项规定反对铺张浪费、厉行节约的原则开支， 所以决算数比预算数少；

      5、其他一般公共服务支出年初没有做预算，年中因文史馆装修追加的经费；

      6、归口管理的行政单位离退休经费因年初离退休人员工资调整，2016年退休人员增加，所以决算数大于预算数。

      六、关于市政协2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市政协 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出880.11万元，其中：人员经费680.69万元，主要包括基 本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他 对个人和家庭的补助支出等；公用经费199.42万元，主要包 括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于市政协2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况

市政协2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数60.8万元，支出决算数为48.97万元，完成年预算的80%。其中：因公出国（境）费支出决算数0 万元，占预算的0%；公务接待支出22万元，占年预算的36%；公务用车购置和运行维护费支出决算数为26.97万元，占年预算的44%。2016年“三公”经费决算数小于年算数的主要原因是：2016年，市政协认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约的原则。

市政协2016 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出比上年减少3.24万元，下降6%，其中：因公出国（境）费支出比上年减少0万元，下降0%；公务接待支出比上年减少  0.48万元，下降2%，主要原因是市政协认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约的原则；公务用车购置和运行维护费支出比上年减少2.76万元，下降9%，主要原因是维护费减少。

（二）“三 公”经费支出具体情况说明

    市政协2016年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三 公”经费支出0%；公务接待支出22万元，占“三 公”经费支出45%；公务用车购置和运行维护费支出26.97万元，占“三 公”经费支出55%。

    1. 因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计人0次。

    2. 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待65批次，629人次，共22万元；外事接待0批次，0人次，0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费26.97万元；我单位公务用车保有量12辆。

八、关于其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费情况

2016年机关运行经费是199.42万元，比上年度增加16.57万元，增加4.5%，主要原因是物价上涨、业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费差旅费相应增加。并在本年召开了三次全体委员会议，会议费也相对增加。

（二）政府采购情况说明

2016年度政府采购预算财政性资金共计28.64万元，实际采购24.1万元。其中包括货物类16.13万元，主要购置办公桌椅及电脑设备；服务类7.97万元，主要用于公务用车车辆保险服务费。

    （三）国有资产占有使用情况说明

    2016年12月31日我单位的资产总额为468.35万元。固定资产总额为462.57万元，其中车辆12辆价值373.53万元，200万元以上设备无；其他固定资产89.04万元（含家具、通用设备等）；财政应返还额度5.78万元；净资产总额为468.35万元, 其中资产基金462.57万元，财政拔款结转5.78万元。

2016年度将已失去维修价值不能使用，总价值169，350元的固定资产进行报废处理。获得款项已上缴嘉峪关市国库。

（四）2016年部门决算量化评价情况

市政协2016年量化评价得分85.5分，其中：预算编制及执行情况得68.5分，失分11.5分，主要情况和原因一是市政协认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约的原则节减公务接待费支出。二是本年工作任务繁重，委员外地考察调研经费没有开支。财务状况得分15分，为满分；人员情况得分2分，失分3分，主要情况和原因是人员增长率方面失分，市政协2016年换届选举，人员增加。今后我单位将严格按照预算等相关政策进行本单位财务支出，减少差异率。

（五）2016年部门决算绩效管理情况

2016年，我单位没有预算绩效管理工作，因此也没有项目编制，绩效目标、资金管理，评价结果等工作开展情况。

第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　二、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　四、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。 （一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方 特派员办事处的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服 务的机关服务中心的支出。 （四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定 支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。 （五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审 计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 （六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信 息化建设方面的项目支出。 （七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心） 用于保障机构正常运转的基本支出。

      六、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指单位用于离退休方面的支出。 （一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。 （二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休 干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

      七、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。