市政协2018年部门预算信息公开情况说明

 

目录 

一、部门概况 

（一）部门职责

（二）机构设置情况 

二、部门预算情况说明

（一）部门预算收支总体情况

（二）财政拨款预算情况

（三）“三公”经费预算情况

三、政府采购情况说明

四、部门预算绩效评价情况

五、政府性基金预算

六、名词解释 

七、部门预算收支总表 

 

一、部门概况

（一）部门职责

政协嘉峪关市委员会是我市人民爱国统一战线的组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我市政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协嘉峪关市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1.政治协商是指对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中共中央《意见》指出，人民政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。政治协商的主要形式有：政协的全体会议，常委会会议，主席会议，常委专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开的由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议等。

2.民主监督是指对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中共中央《意见》指出，人民政协的民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。民主监督的主要形式有:政协的全体会议、常委会会议、主席会议向中共嘉峪关市委、市政府提出意见建议；各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加中共嘉峪关市委、市政府及有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

3.参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议或其他形式，向中共嘉峪关市委和党政机关提出意见和建议。中共中央《意见》提出，人民政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士意见和建议的切实做好工作的有效方式。

（二）机构设置情况

市政协一级预算单位1户，与上年相比，没有增减。编制人数32人，其中：行政编制20人、机关后勤编制3人，全额事业编制9人；实有人数75人，比上年减少1人。主要原因是人员新增、退休去世调整。其中：在职人数29人，包括行政人员23人，机关后勤3人，全额事业人员3人；离休人员1人，退休人员45人。另外遗嘱1人，临时工4人，进村进社3人,公益性岗位1人。

二、部门预算情况说明

（一）部门预算收支总体情况

市政协2018年各项财政拨款收入为1366.74万元，比上年增加307.44万元，同比增加29%。主要增长原因：一是各类养老保险缴费划拔财政支出上缴，二是增加文明城市创建奖。　　

（二）财政拨款预算情况

市政协2018年财政拨款预算数为1366.74万元。

1.按支出经济分类：

（1）工资福利支出4,060,587元，其中：在职人员的基本工资1,543,932元，津贴补贴1,291,395元，年终奖218，103元，机关事业单位基本养老保险缴费692,891元，职工基本医疗保险缴费148,478元，公务员医疗补助缴费111,357元，其他社会保障缴费54,431元。

（2）商品和服务支出1,047,629元，其中：办公费34,800元，印刷费10,440元，水费6,960元，电费17,400元，邮电费18,840元，劳务费82,560元，公务接待费11,935元，公务用车运行维护24,000元，其他交通费382,800元，差旅费101,500元，工会经费49,492元，福利费36,902元，其他商品和福利支出270,000元（其他商品和服务支出含《嘉峪关政协》编印经费7万元、政协委员外出调研经费20万元）。

（3）对个人和家庭的补助支出1,332,204元，其中：奖励金896,000元，采暖补贴218,102元，文明城市创建奖218,102元。

（4）参政议政经费354,000元（177个委员每人每年2000元，含报刊费）； 

（6）政协会议经费34万元，其中：

一是市政协会议经费预计300,000元；

二是省政协会议经费40,000元。

（7）其他政协事务支出 40万元（区域合作发展经费）。

（8）行政事业单位离退休：6,132,950元，其中：离休费126,558元，退休费3,598,183元；离退休人员取暖费261,622元；福利费43,984元；其他对个人和家庭补助308,493元;生活补助47,128元；医疗费补助1,918,762元。

2.按支出功能分类：

（1）行政运行支出598.1万元，主要用于单位基本支出。此项支出比2016年财政拨款预算数增加123.3万元，主要原因是人员增加，工资幅度调整，由于公车改革增加交通补贴。

（2）政协会议支出34万元，主要用于政协召开政协协商会议等专门会议的支出。此项支出与2017年财政拨款预算数减少6万元，主要原因是按照中央、省市文件精神压缩会议时间和支出。

（3）参政议政支出35.4万元，主要用于政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。此项支出比2017年财政拨款预算数减少0.4万元，主要原因是委员人数减少。

（4）其他政协事务支出40万元 ，此项支出与2017年财政拨款预算数一样。

（5）行政事业单位离退休：613.3万元，主要用于开支离退休经费，此项支出比2017年财政拨款预算数增加267.9万元，主要原因：一是退休人员增加文明城市创建奖，二是离退休人员医疗费补助划拔财政上缴。

（三）“三公”经费预算情况

市政协2018年“三公”经费预算数76.4万元，比上年减少6万元，其中：公务接待费支出40万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。此项支出与2017年财政拨款预算数相同，无增减。因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；公务用车运行维护费支出2.4万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。公务用车购置费为0元。此项支出与2017年财政拨款预算数相同，无增减。会议费支出34万元，主要用于召开市政协全体会议和参加省政协会议支出。此项支出与2017年财政拨款预算数减少6万元，主要原因是按照中央、省市文件精神压缩会议时间和支出。

三、政府采购情况说明

政府采购预算资金40.79万元，其中：

1.办公耗材费5.6元，主要保障机关正常文字办公。

2.购置费12.19万元，主要购置办公设备。

3.维护维修费15万元，主要是会议室维修，办公区维护等。

4.《嘉峪关政协》印刷费7万元。

5.公务用车运行维护费1万，主要用于车辆保险费。

四、部门预算绩效评价情况

2018年预算资金严格按照年初预算执行，在资金使用时按照国家财经法规和本单位财务管理制度进行严格控制和监督；对专项资金必须做到专款专用，管理规范；对预算执行进度依照规定执行；严格控制“三公”经费的支出；政府采购按规定办理采购手续。

五、我单位2018年部门预算中无政府性基金预算。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

（四）一般公共服务支出（类）政协事务（款）：反映政协嘉峪关市委员会各项支出。 

1、行政运行（项）：反映政协嘉峪关市委员会的基本支出。 

2、政协会议（项）：反映政协嘉峪关市委员会召开政治协商会议等专门会议的支出。　　

3、参政议政（项）：反映政协嘉峪关市委员会为参政议政进行调研、视察等方面的支出。（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（六）“三公”经费：政协嘉峪关市委员会预决算管理的“三公”经费，是指政协嘉峪关市委员会用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是政协嘉峪关市委员会工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映政协嘉峪关市委员会公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映政协嘉峪关市委员会按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

七、部门预算收支总表 

 

                                                                                                                                                                                                                2018年2月26日