本部门2018年度财政拨款支出合计848.15万元，较上年决算数减少231.87万元，下降27%。较年初预算数减少518.58万元，下降61%。主要原因是2018年离退休人员工资改革，原财政支付的退休人员工资转由人社局发放；离退休人员医疗费补助经费减少。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出724.27万元，占85%，较年初预算数减少29.17万元，主要原因是差旅费、公务接待费、会议培训费等均有不同程度的减少；社会保障与就业支出123.88万元，占15%，较年初预算数减少489.42万元，主要原因是2018年离退休人员工资改革，原财政支付的退休人员工资转由人社局发放；离退休人员医疗费补助经费减少。年末结转和结余3.9万元，较上年增加2.8万元，主要原因是年底预留行政运行经费差旅费没有全部支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出848.15万元。其中：人员经费710.44万元，较上年减少146.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费137.7万元，较上年减少89.2万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计22.7万元，较年初预算数减少33.7万元，主要原因是经费使用严格执行“八项规定”和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定。较上年支出数增加12.4万元，主要原因是2018年度产生因公出国（境）费用，2017年度无此项费用支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用13.97万元，主要是用于赴台湾进行继承和弘扬中华传统文化考察交流活动，费用支出较年初预算数增加13.97万元，主要原因是年中临时安排考察学习项目，较上年支出数增加13.97万元，主要原因是上年度无因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元0。

公务车运行维护费2.21万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.19万元，主要原因是严格控制公务用车使用率，,较上年支出数减少0.07万元。