市政协2021年部门预算信息公开情况说明

 

目    录

第一部分  市政协概况 

一、市政协的主要职责

二、 市政协预算单位构成

第二部分  市政协2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2021年政府性基金支出预算表

第三部分  市政协2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2021年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  市政协部门概况

（一）主要职能

政协嘉峪关市委员会是我市人民爱国统一战线的组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我市政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协嘉峪关市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1.政治协商是指对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中共中央《意见》指出，人民政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。政治协商的主要形式有：政协的全体会议，常委会会议，主席会议，常委专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开的由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议等。

2.民主监督是指对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中共中央《意见》指出，人民政协的民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。民主监督的主要形式有:政协的全体会议、常委会会议、主席会议向中共嘉峪关市委、市政府提出意见建议；各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加中共嘉峪关市委、市政府及有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

3.参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议或其他形式，向中共嘉峪关市委和党政机关提出意见和建议。中共中央《意见》提出，人民政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士意见和建议，切实做好工作的有效方式。

（二）部门基本情况

市政协一级预算单位1户，与上年相比，没有增减。编制人数32人，其中：行政编制20人、机关后勤编制3人，全额事业编制9人；实有人数86人，比上年增加2人。主要原因是人员调动新增。其中：在职人数34人，包括行政人员26人，机关后勤2人，全额事业人员6人；离休人员1人，退休人员51人。另外遗属生活补助1人，临时工4人，进村进社4人,公益性岗位2人。

第二部分  市政协2021年度部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第三部分  市政协2021年度部门预算情况说明

（一）2021年度部门收支总体情况

市政协2021年度部门预算总收入968.47万元，比上年减少43.23万元，下降5%；总支出968.47万元，比上年减少43.23万元，下降5%。附图表说明上下年变动。

 

（二）关于市政协 2021年度部门收入总体情况

市政协2021年度收入合计 968.47万元，其中： 财政拨款收入968.47万元，占100%。

（三）关于市政协 2021年度部门支出总体情况

市政协2021年度支出合计968.47万元，其中： 基本支出882.51万元，占91%；项目支出85.96万元，占9%。

（四）关于市政协2021年度财政拨款收入支出总体情况说明

市政协2021年度部门预算总收入968.47万元，比上年减少43.23万元，下降5%；总支出968.47万元，比上年减少43.23万元，下降5%。下降原因：牢固树立过紧日子思想，严控开支，压减项目经费。

（五）关于市政协 2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.总体情况 

市政协2021年度一般公共预算财政拨款支出968.47万元，比上年减少43.23万元，下降5%。下降原因：牢固树立过紧日子思想，严控开支，压减项目经费。

支出主要项目有：基本支出882.51万元，占91%；项目支出85.96万元，占9%。

2.结构情况

市政协2021年度一般公共预算财政拨款支出968.47万元，主要用于以下方面：人员经费787.06万元，占81%；公用经费95.45万元，占10%；项目经费85.96万元，占9%。 

（六）关于市政协2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

市政协2021年度一般公共预算财政拨款基本支出     万元，其中：人员经费787.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、各类养老、医疗保险缴费等；公用经费95.45万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等；项目经费85.96万元，主要包括区域合作发展经费、政协会议经费、参政议政经费、委员外出培训经费、丧葬费、辅助用工创城奖、专线服务费、文史资料编印费等。

（七）关于市政协2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1.“三公”经费支出总体情况

市政协2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数2.4万元。其中：因公出国（境）费支出预算数0 万元；公务接待支出预算数0万元；公务用车购置和运行维护费支出预算数2.4万元。

“三公”经费支出具体情况说明

市政协2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置和运行维护费支出2.4万元，占“三公”经费支出100%。

因公出国（境）费全年支出0万元，全年安排出国出境团组0个，累计0人次。

（2） 公务接待支出0万元，全年接待来访团组0个，来访宾客0人次。

（3）公务用车购置和运行维护费支出2.4万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费2.4万元，主要用于保障机关工作运行的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等，2021年我单位公务用车保有量1辆。

（八）关于其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。

市政协2021年度人员经费支出787.06万元，比上年增加15.16万元，增长2%，增长原因：一是人员调动新增；二是相应的养老、医保、公积金增加；公用经费支出95.45万元，比上年增加0.25万元，增长0.2%，增长原因：人员变动使公用经费计算基数变化。 

2.政府采购情况说明。

市政协2021年度政府采购总额27.5万元，其中：政府采购货物7.5万元，占采购总额的27%。授予小微企业合同金额7.5万元，占政府采购支出总额的27%。政府采购服务20万元，占采购总额的73%。授予小微企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的73%。

3.国有资产占有使用情况说明。

市政协上年末固定资产原值为168.85万元，累计折旧97.9万元，固定资产净值70.94万元，货币资金19.4万元。公务用车1辆。

4.2021年部门预算绩效管理情况

（1）基本支出预算绩效情况。2021年预算资金严格按照年初预算执行，在资金使用时按照国家财经法规和本单位财务管理制度进行严格控制和监督；厉行勤俭节约，反对铺张浪费；严格控制“三公”经费的支出；政府采购按规定办理采购手续。

（2）项目支出预算绩效情况。我单位2021年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经市财政局第三方评价后予以通过；在2021年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行，待2021年预算执行完毕后，将组织机关各委室对照绩效目标进行自查，并对项目绩效目标完成情况作出评价。 

我单位将严格按照《预算法》、《政府采购法》执行2021年部门预算，切实履行预算执行主体责任，加强本部门及单位预算监督管理，确保财政资金使用安全有效。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 （六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。

七、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

联系人：杨丽娟                                    

电话：0937-6328715                             

 

 政协嘉峪关市委员会办公室                       

2021年2月10日