2020年度市政协部门决算

 

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

（一）职能职责

政协嘉峪关市委员会是我市人民爱国统一战线的组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我市政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协嘉峪关市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1.政治协商是指对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中共中央《意见》指出，人民政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。政治协商的主要形式有：政协的全体会议，常委会会议，主席会议，常委专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开的由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议等。

2.民主监督是指对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中共中央《意见》指出，人民政协的民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。民主监督的主要形式有:政协的全体会议、常委会会议、主席会议向中共嘉峪关市委、市政府提出意见建议；各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加中共嘉峪关市委、市政府及有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

3.参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议或其他形式，向中共嘉峪关市委和党政机关提出意见和建议。中共中央《意见》提出，人民政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士意见和建议，切实做好工作的有效方式。

（二）机构设置

    1.机构情况：市政协内设办公室、6个专门委员会（学习文史委员会、经济科技委员会、提案法制和祖统联谊委员会、教科卫体委员会、委员工作委员会、农业农村委员会）。市政协办公室下设秘书科、行政科、文档科、社会法制科、理论研究科、老干部管理服务中心。

2.人员情况：2020年在编人数86人，其中在职人员34人,退休职工51人，离休1 人。另外遗属1人，临时工4人，进村进社4人,公益性岗位2人。

     二、2020年度部门决算报表 

 表一：收入支出决算总表

 

 

表二：收入决算表

 

 

表三：支出决算表

 

 

 

    表四：财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 二、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计941.64万元，支出总计888.67万元。与2019年决算数相比，收入减少94.15万元，下降9%，支出减少147.12万元，下降14%，主要原因是：严格落实过紧日子的要求，厉行节约。

本部门2020年度收入合计941.64万元，其中：财政拨款收入941.64万元，占100%。

本部门2020年度支出合计888.67万元，其中：基本支出836.2万元，占94%；项目支出52.47万元，占6%。

本部门2020年度年末结转和结余资金52.97万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2020年度财政拨款收入合计941.64万元，较上年决算数减少94.15万元，下降9%。较年初预算数减少70.06万元，下降7%。主要原因是政协会议、参政议政等项目费用减少。

本部门2020年度财政拨款支出合计888.67万元，较上年决算数减少147.12万元，下降14%。较年初预算数减少123.03万元，下降12%。主要原因是实际支出比预算减少。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出888.67万元，占100%，较年初预算数减少123.03万元，主要原因是实际支出比预算减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出888.67万元。其中：人员经费749.94万元，较上年增加24.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费86.26万元，较上年减少175.29万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计5.67万元，较年初预算数减少26.73万元，主要原因是经费使用严格执行“八项规定”和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定。较上年支出数减少5.16万元，主要原因是厉行节约，接待批次及人员减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元0。

公务车运行维护费1.4万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少1万元，主要原因是严格控制公务用车使用率，,较上年支出数增加0.2万元。主要原因是车辆使用年限较长，定期进行维修、维护，保养。

公务接待费4.27万元，主要用于上级部门、兄弟省市州业务指导和工作调研等公务往来支出。费用支出较年初预算数减少25.73万元，较上年支出数减少6.56万元，主要原因是厉行节约，接待批次及人员减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待28批次，354人，其中：国内外事接待28批次，354人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费121元，车均购置费0万元，车均维护费1.4万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出86.26万元，机关运行经费主要为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较2019年减少175.29万元，下降67%，主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，机关公用经费减少支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额12.78万元，其中：政府采购货物支出2.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.81万元。主要用于采购办公耗材、办公家具、通用设备、车辆保险、软件维护。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。