中国人民政治协商会议甘肃省嘉峪关市委员会办公室

2022年部门预算公开情况说明

目    录

 

第一部分  市政协基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2022年市政协预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2022年市政协预算公开表

一、部门预算收支总表

二、部门预算功能分类支出表

三、部门预算财政拨款支出表

四、一般公共预算功能分类支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算项目支出预算表

七、一般公共预算机关运行经费

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、政府性基金预算功能分类支出表

十、部门管理转移支付表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 

 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

政协嘉峪关市委员会是我市人民爱国统一战线的组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我市政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协嘉峪关市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1.政治协商是指对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中共中央《意见》指出，人民政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。政治协商的主要形式有：政协的全体会议，常委会会议，主席会议，常委专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开的由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议等。

2.民主监督是指对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中共中央《意见》指出，人民政协的民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。民主监督的主要形式有:政协的全体会议、常委会会议、主席会议向中共嘉峪关市委、市政府提出意见建议；各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加中共嘉峪关市委、市政府及有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

3.参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议或其他形式，向中共嘉峪关市委和党政机关提出意见和建议。中共中央《意见》提出，人民政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士意见和建议，切实做好工作的有效方式。

二、机构设置

市政协一级预算单位1户，与上年相比，没有增减。编制人数32人，其中：行政编制20人、机关后勤编制3人，全额事业编制9人；实有人数83人，比上年减少3人。主要原因是退休人员去世。其中：在职人数33人，包括行政人员25人，机关后勤2人，全额事业人员6人；离休人员1人，退休人员49人。另外遗属生活补助1人，临时工4人，进村进社4人,公益性岗位1人。

三、市政协收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年市政协收支为机关预算汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算994.59万元，比2021年预算增加26.12万元，增长3%，增长的主要原因是：项目预算增加。包括：一般公共预算收入994.59万元。

（二）支出预算

2022年支出预算994.59万元。其中，当年财政拨款994.59万元，比2021年预算增加26.12万元，增长3%。增长的主要原因是：项目预算增加。其中： 基本支出878.59万元，占88%；项目支出116万元，占12%。 当年财政拨款主要是：一般公共服务支出994.59万元；

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出994.59万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出878.59万元，比2021年预算减少3.92万元，下降0.4%，下降的主要原因是人员变动，基数减少。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算116万元，比2021年预算增加30.04万元，增长25%，增长的主要原因是委员培训、调研项目增加。

保障运转经费7个，主要是项目1、政协会议经费；项目2、参政议政经费；项目3、政协委员外出培训费；项目4、区域合作发展经费；项目5、《嘉峪关政协》杂志编印经费；项目6、视频会议室互联网专线接入服务费；项目7、链长制工作经费。

五、市政协“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算相比无增减。

2.公务接待费10万元，比2021年预算相比无增减。

3.公务用车购置及运行维护费2.4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.4万元），比2021年预算相比无增减。

4.培训费10万元，比2021年预算增加10万元，增长100%，增长的主要原因是：因2021年疫情影响，未开展培训工作。

5.会议费35万元，比2021年预算增加15万元，增长42 %，增长的主要原因是：各类会议正常列入预算。

“三公”经费预算12.4万元，比2021年预算增加10万元，增长80%，增长的主要原因是：因2021年疫情影响，未开展培训工作。

六、机关运行经费财政拨款情况

市政协2022年度人员经费支出781.62万元，比上年减少5.44万元，下降0.6%，增长主要原因：人员变动，基数调整；公用经费支出96.97万元，比上年增加1.52万元，增长1.5%，增长主要原因：人员变动使公用经费计算基数变化。  

七、政府采购安排情况

市政协2022年度政府采购总额10.6万元，其中：政府采购货物2万元，占采购总额的19%。授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的19%。政府采购服务8.6万元，占采购总额的81%。授予小微企业合同金额8.6万元，占政府采购支出总额的81%。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为171.49万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值29.7万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2022年拟采购固定资产约3万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

未安排预算。

（三）重点项目情况

至少选取1个2022年部门（单位）预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门（单位）可公开其他类项目。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况。

1.2021 年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及9个项目绩效目标。

2.2021年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括9个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2021年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。

4.结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。

（二）2022年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2022年市政协预算纳入绩效目标管理的项目7个，主要有项目1、政协会议经费；项目2、参政议政经费；项目3、政协委员外出培训费；项目4、区域合作发展经费；项目5、《嘉峪关政协》杂志编印经费；项目6、视频会议室互联网专线接入服务费；项目7、链长制工作经费。涉及财政支出116万元。其中：涉及一般公共预算项目7个，涉及财政支出116万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

政协嘉峪关市委员会办公室                         

2022年1月24日                                

 

附件：1.市政协2022年预算公开表

           2.市政协2022年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表