2021年度中国人民政治协商会议甘肃省嘉峪关市委员会办公室部门决算

 

目录

 

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

2021年度部门决算情况说明

一、部门职责

政协嘉峪关市委员会是我市人民爱国统一战线的组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我市政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协嘉峪关市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1.政治协商是指对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中共中央《意见》指出，人民政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。政治协商的主要形式有：政协的全体会议，常委会会议，主席会议，常委专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开的由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议等。

2.民主监督是指对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中共中央《意见》指出，人民政协的民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。民主监督的主要形式有:政协的全体会议、常委会会议、主席会议向中共嘉峪关市委、市政府提出意见建议；各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加中共嘉峪关市委、市政府及有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

3.参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议或其他形式，向中共嘉峪关市委和党政机关提出意见和建议。中共中央《意见》提出，人民政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士意见和建议，切实做好工作的有效方式。

（二）机构设置

1.机构设置情况

市政协内设办公室、委员工作委员会和5个专门委员会（经济科技委员会、提案法制和祖统联谊委员会、教科卫体委员会、文化文史资料和学习委员会、农业和农村委员会）。市政协办公室下设秘书科、行政科、文档科、社会法制科、理论研究科、老干部管理服务中心。

2.人员设置情况

我单位现有编制32人，其中：行政编制20人，工勤编制3人，事业编制9人。在编人数83人，其中在职人员31人,退休职工52人，离休1 人。另外遗属1人，临时工4人，进村进社4人,公益性岗位1人。

 

 

第二部分2021年度部门决算表

 

表一：收入支出决算总表

 

 

表二：收入决算表

 

表三：支出决算表

 

表四：财政拨款收入支出决算总表

 

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

 

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入1028万元，上年结转和结余资金52.96万元，收入总计1080.96万元，支出总计1080.96万元。与2020年决算数相比，收入增加139.32万元，上升13%，支出增加192.29万元，上升18%，主要原因是：1.因2021年疫情防控要求，政协会议封闭式管理召开，会议费大幅增加；2.人员工资变动。3.上年度部份奖励金结转本年度年初发放。

本部门2021年度收入合计1080.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1080.96万元，占100%。

本部门2021年度支出合计1080.96万元，其中：基本支出900.65万元，占83%；项目支出180.31万元，占17%。

本部门2021年度年末无结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1080.96万元，其中：财政拨款收入1080.96万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1080.96万元，其中：基本支出900.65万元，占83%；项目支出180.31万元，占17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计1080.96万元，较上年决算数增加139.32万元，上升13%。较年初预算数增加59.52万元，增加6%。主要原因是：1.因2021年疫情防控要求，政协会议封闭式管理召开，会议费大幅增加；2.人员工资变动。3.上年度部份奖励金结转本年度年初发放。

2021年度财政拨款支出合计1080.96万元，较上年决算数增加192.29万元，上升18%。较年初预算数增加59.52万元，增加6%。主要原因是：1.因2021年疫情防控要求，政协会议封闭式管理召开，会议费大幅增加；2.人员工资变动。3.上年度部份奖励金结转本年度年初发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1080.96万元，较上年决算数增加192.29万元，上升18%。较年初预算数增加59.52万元，增加6%。主要原因是：1.因2021年疫情防控要求，政协会议封闭式管理召开，会议费大幅增加；2.人员工资变动。3.上年度部份奖励金结转本年度年初发放。

一般公共服务支出支出决算为1080.96万元，较年初预算数增加59.52万元，主要原因是：1.因2021年疫情防控要求，政协会议封闭式管理召开，会议费大幅增加；2.人员工资变动。3.上年度部份奖励金结转本年度年初发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1080.96万元。其中：

人员经费811.07万元，较上年增加61.13万元，主要原因是基本支出中人员调入及增资以及追加奖金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费89.58万元，较上年增加3.32万元，主要原因是人员及工资变动，核准的经费变动。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出89.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数增加3.32万元，增加4%，主要原因一是人员调入，相对应各类支出增加；二是疫情防控相关费用增加。

本年度会议费支出98.37万元，较上年决算数增加83.37万元，增长555.8%，主要原因是：因2021年疫情防控要求，政协会议封闭式管理召开，会议费大幅增加。

八、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计19.35万元，其中：政府采购货物支出3.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.83万元。授予中小企业合同金额19.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额19.35万元，占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度本部门“三公”经费支出共计5.13万元，较年初预算数减少7.27万元，主要原因是经费使用严格执行“八项规定”和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定。较上年支出数减少0.54万元，主要原因是厉行节约，接待批次及人员减少。   

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费0.39万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少2.01万元，主要原因是严格控制公务用车使用率。较上年支出数减少1.4万元。主要原因是严格控制公务用车使用率。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。公务用车运行维护费0.39万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少2.01万元，主要原因是严格控制公务用车使用率。较上年支出数减少1.4万元。主要原因是严格控制公务用车使用率。

3.公务接待费全年预算数为4.75万元，支出决算为4.75万元，较上年决算数减少5.25万元，主要原因是外省来嘉考察人次减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待30批次414人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

 

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目6个，资金141.13万元，占2021 年度一般公共预算项目支出78%。从评价情况来看，6个项目的评价结果为优。另外一事一议项目（视频会议系统互联网专线接入服务、2020年辅助用工创城奖、丧葬费及抚恤金、下达业务经费）共计4个，资金39.18万元，占2021 年度一般公共预算项目支出22%。从评价情况来看，项目总体完成情况自评优。从整体情况来看，我单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，涉及“三重一大”事项必须经相关会议讨论决定，“三公经费”逐年下降。严格按照资金管理办法，做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。目标设定与部门履职相适应，目标依据充分，切实保证财政资金落到实处、产生最大效益。自评工作过程中，完善专项资金管理制度，保障资金使用的科学性、合理性和安全性。

(二)绩效自评结果

政协会议经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况自评优，自评得分98分。按照既定目标圆满完成了各类会议召开，项目年初预算数为20万元，后期根据实际情况，调整预算指标为98.37万元，执行数为98.37万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是圆满完成了《政协兰州市十四届委员会第四次会议》，听取和审议常务委员会的工作报告，讨论并通过有关的决议，参与对市委市政府重要问题的讨论并提出建议和批评等，各项既定议程全部完成。二是组织召开《政协兰州市委员会常委会会议》，根据具体情况和工作内容，完成会议既定议程，提出工作方向。发现的问题及原因，一是质量指标设置还不合理。二是及时性指标设置不易考核。下一步改进措施，一是进一步细化指标设置，二是进一步完善指标设定。

参政议政经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况自评优，自评得分98分，圆满完成调研、提案督办等各项工作任务，为政协委员参政议政、民主监督、民主协商提供保障，及时为市委市政府呈报建议，为市委市政府决策提供依据。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成调研、提案督办等各项工作任务，为政协委员参政议政、民主监督、民主协商提供保障，及时为市委市政府呈报意见建议，为市委市政府决策提供依据。发现的问题及原因，1.专委会组织的部分考察、视察及专题调研不够深入，委员参与不够广泛，难以获取更翔实的材料。2.部分绩效指标设立科学性有待加强。下一步改进措施，一是进一步细化指标设置，使指标设置更科学合理。二是进一步完善指标设定。

（3）编印经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，各项目总体完成情况自评优，各自评得分98分，完成了《嘉峪关政协》杂志编印、《嘉峪关文史资料第十一辑》编印、《嘉峪关下八棵树》编印工作任务，为各项工作提供保障。项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成了各项编印任务，为开展各项工作提供保障。发现的问题及原因，指标设置还不规范、细化和准确。下一步改进措施，一是进一步细化指标设置，使指标设置更科学合理。二是进一步完善指标设定。

(三)部门绩效评价结果

自评结果为“优”。从评价情况来看，积极响应过“紧日子”的要求，降低购置成本，规范政府采购流程。  

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入； 事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十七、政协事务：反映各级政治协商会议的支出。

十八、政协会议：反映各级政协召开政治协商等专门会议的支出。

十九、参政议政：反映政协为参政议政进行调研、视察等方面的支出。

 

附件：2021年度市政协部门绩效自评报告及整体支出绩效自评表.pdf