前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

政协嘉峪关市委员会是我市人民爱国统一战线的组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我市政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协嘉峪关市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1.政治协商是指对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中共中央《意见》指出，人民政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。政治协商的主要形式有：政协的全体会议，常委会会议，主席会议，常委专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开的由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议等。

2.民主监督是指对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中共中央《意见》指出，人民政协的民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。民主监督的主要形式有:政协的全体会议、常委会会议、主席会议向中共嘉峪关市委、市政府提出意见建议；各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加中共嘉峪关市委、市政府及有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

3.参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议或其他形式，向中共嘉峪关市委和党政机关提出意见和建议。中共中央《意见》提出，人民政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士意见和建议，切实做好工作的有效方式。

二、机构设置

市政协一级预算单位1户，与上年相比，没有增减。编制人数32人，其中：行政编制20人、机关后勤编制3人，全额事业编制9人；实有人数86人，比上年增加3人。主要原因是有人员调入。其中：在职人数29人，包括行政人员19人，机关后勤1人，全额事业人员9人；离休人员1人，退休人员57人。另外遗属生活补助1人，临时工4人，进村进社4人,公益性岗位2人。

本次公开范围为本部门，属一级预算单位，无二级预算单位。

三、市政协收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年市政协收支为机关预算汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算1077.15万元（详见市政协预算公开表1,2），比2022年预算增加82.56万元，增长8%，增长的主要原因是：1、人员变动及职务晋升等相应的养老、医保基数增加；2、本年度预算新增住房保障支出科目。包括：一般公共预算收入1077.15万元。

 

（二）支出预算

2023年支出预算1077.15万元（详见市政协预算公开表3）。其中，当年财政拨款1077.15万元，比2022年预算增加82.56万元，增长8%。增长的主要原因是：1、人员变动及职务晋升等相应的养老、医保基数增加；2、本年度预算新增住房保障支出科目。当年财政拨款（详见市政协预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出785.86万元；

2.社会保障和就业支出194.06万元；

3.卫生健康支出34.80万元；

4.住房保障支出62.43万元；

 

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1077.15万元（详见市政协预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出871.65万元，比2022年预算减少6.94万元，下降0.79%，下降的主要原因是人员变动，基数减少。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算205.5万元，比2022年预算增加89.5万元，增长44%，增长的主要原因是疫情原因，会议要求全封闭管理，参会人员入住酒店统一管理，大大增加了会议中各项经费开支。

保障运转经费7个，主要是项目1、政协会议经费；项目2、参政议政经费；项目3、政协委员外出培训费；项目4、区域合作发展经费；项目5、《嘉峪关政协》杂志编印经费；项目6、视频会议室互联网专线接入服务费；项目7、办公设备购置费。

五、市政协“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算相比无增减。

2.公务接待费10万元，比2022年预算相比无增减。

3.公务用车购置及运行维护费2.4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.4万元），比2022年预算相比无增减。

4.培训费39.5万元，比2022年预算增加29.5万元，增长74%，增长的主要原因是2022年因疫情原因，委员培训工作推后。

5.会议费95万元，比2022年预算增加60万元，增长63 %，增长的主要原因是疫情原因，会议要求全封闭管理，参会人员入住酒店统一管理，大大增加了会议中各项经费开支。

“三公”经费预算12.4万元，比2022年预算相比无增减。

 

 

六、机关运行经费财政拨款情况

市政协2023年度人员经费支出796.35万元，比上年增加9.29万元，增长1%，增长主要原因：人员变动及职务晋升等相应的养老、医保基数增加；公用经费支出75.3万元，比上年下降21.67万元，下降22%，下降主要原因：人员工资变化定额公用变动。 

七、政府采购安排情况

2023年度市政协2023年度政府采购总额13.10万元，其中：政府采购货物4.50万元，占采购总额的34%。授予小微企业合同金额4.50万元，占政府采购支出总额的34%。政府采购服务8.60万元，占采购总额的66%。授予小微企业合同金额8.60万元，占政府采购支出总额的66%。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为203.6万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值29.7万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

未安排预算。

（三）重点项目情况

至少选取1个2023年部门（单位）预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门（单位）可公开其他类项目。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

1.2022 年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及7个项目绩效目标。

2.2022 年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括12个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2022 年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。

4.结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2023年市政协预算纳入绩效目标管理的项目7个，主要有项目1、政协会议经费；项目2、参政议政经费；项目3、政协委员外出培训费；项目4、区域合作发展经费；项目5、《嘉峪关政协》杂志编印经费；项目6、视频会议室互联网专线接入服务费；项目7、办公设备购置费。涉及财政支出205.5万元。其中：涉及一般公共预算项目7个，涉及财政支出205.5万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

10、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。

11、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

 

 

政协嘉峪关市委员会办公室      

2023年2月21日              

 

附件：1.市政协2023年预算公开表

           2.市政协2023年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表