2022年度中国人民政治协商会议甘肃省嘉峪关市委员会办公室部门决算

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

政协嘉峪关市委员会是我市人民爱国统一战线的组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我市政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协嘉峪关市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1.政治协商是指对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中共中央《意见》指出，人民政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。政治协商的主要形式有：政协的全体会议，常委会会议，主席会议，常委专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开的由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议等。

2.民主监督是指对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中共中央《意见》指出，人民政协的民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。民主监督的主要形式有:政协的全体会议、常委会会议、主席会议向中共嘉峪关市委、市政府提出意见建议；各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加中共嘉峪关市委、市政府及有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

3.参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议或其他形式，向中共嘉峪关市委和党政机关提出意见和建议。中共中央《意见》提出，人民政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士意见和建议，切实做好工作的有效方式。

二、机构设置

1.机构设置情况

政协嘉峪关市委员会内设办公室、委员工作委员会、经济科技委员会、提案法制和祖统联谊委员会、教科卫体委员会、文化文史资料和学习委员会、农业和农村委员会；办公室下设秘书科、行政科、文档科、社会法制科、理论研究科、老干部管理服务中心。

2.人员设置情况

我单位现有编制32人，其中：行政编制20人，工勤编制3人，事业编制9人。实有在职人数30人，其中：年末实有行政在职人员16人，工勤人员1人，事业人员9人，民生项目人员（进村进社）4人，离休1人，退休60人，编制外人员（临聘人员）4人。

 

 

 

 

第二部分2022年度部门决算表

收入支出决算总表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1052.17万元与上年度相比收、支总计各减少28.79万元，下降2.66%，主要原因是：调入调出人员减少净工资及相应的养老、医保等减少。

本部门2022年度收入合计1052.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1052.17万元，占100%。

本部门2022年度支出合计1052.17万元，其中：基本支出834.70万元，占79%；项目支出217.47万元，占21%。

本部门2022年度年末无结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1052.17万元，其中：财政拨款收入1052.17万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1052.17万元，其中：基本支出834.70万元，占79.33%；项目支出217.47万元，占20.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1052.17万元。与上年相比,各减少28.79万元，下降2.66%。主要原因是：调入调出人员减少净工资及相应的养老、医保等减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1052.17万元，较上年决算数减少28.79万元，下降2.66%。主要原因是：调入调出人员减少工资及相应的养老、医保等减少。

一般公共服务支出年初预算数为994.58万元，支出决算为1052.17万元，完成年初预算的105.79%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出中人员调入及增资以及追加的人员经费、奖金等。    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出834.70万元。其中：

人员经费753.91万元，较上年决算数减少57.16万元，下降7.05%，主要原因是人员变动，基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费80.79万元，较上年决算数减少8.79万元，下降9.81%，主要原因是人员变动，基数调整。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出80.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少8.79万元，下降9.81%。主要原因是减少日常公用经费。    

本年度会议费支出6.71万元，较上年决算数减少91.65万元，下降93.17%，主要原因是疫情影响以及根据当年工作实际安排统计。本年度培训费支出10.00万元，较上年决算数增加10.0万元，增长100%，主要原因是上年度无此项支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计29.41万元，其中：政府采购货物支出23.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.12万元。授予中小企业合同金额29.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额29.41万元，占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.35万元，支出决算为3.35万元，较上年决算数减少1.78万元，下降34.66%，主要原因是经费使用严格执行“八项规定”和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定。较上年支出数减少1.78万元，主要原因是疫情影响接待批次及人员减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.80万元，支出决算为0.80万元，较上年决算数增加0.41万元，增长105.87%，主要原因是车辆年限已久，需定期进行维护保养。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.80万元，支出决算为0.80万元，较上年决算数增加0.41万元，增长105.87%，主要原因是车辆年限已久，需定期进行维护保养。

3.公务接待费全年预算数为2.56万元，支出决算为2.56万元，较上年决算数减少2.19万元，下降46.14%，主要原因是疫情影响外省来嘉考察人次减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待9批次172人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目12个,二级项目12个，涉及资金217.48万元。从评价情况来看，资金使用符合财务管理制度和资金用途规定，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，评价结果全部为优。

(二)绩效自评结果

对重点项目绩效自评情况分项目进行综述：

（1）政协会议经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况自评优，自评得分98分。按照既定目标圆满完成了各类会议召开，项目年初预算数为6.71万元，执行数为6.71万元，完成预算的100%。主要产出和效果：确保各类会议顺利召开。发现的问题及原因：全年受疫情影响，项目支出进度缓慢。下一步改进措施，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

（2）参政议政经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况自评优，自评得分98分，圆满完成调研、提案督办等各项工作任务。项目全年预算数为38.24万元，执行数为38.24万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成调研、提案督办等各项工作任务，为政协委员参政议政提供保障，及时呈报意见建议，为市委市政府决策提供依据。发现的问题及原因，.部分绩效指标设立科学性有待加强。下一步改进措施，进一步细化指标设置，使指标设置更科学合理。

（3）编印经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，各项目总体完成情况自评优，各自评得分98分，完成了《嘉峪关政协》杂志编印工作任务，为各项工作提供保障。项目全年预算数为5.71万元，执行数为5.71万元，完成预算的100%。主要产出和效果：充分发挥政协文史资料作用。发现的问题及原因，指标设定不规范，如社会效益指标与质量指标混淆，服务对象范围设定不具体。下一步改进措施，进一步完善指标设定。

（4）办公设备购置费项目绩效目标自评综述：项目总体完成情况自评优，自评得分100分，按照预定目标，完成办公家具的采购，保障工作正常开展。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照预定目标，完成办公家具的采购，保障工作正常开展。发现的问题及原因，指标设置还不规范、细化和准确，如可持续影响指标设定有偏差，与质量指标混淆。下一步改进措施，一是进一步细化指标设置，使指标设置更科学合理。二是进一步完善指标设定。

（5）培训费专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况自评优，自评得分100分，完成了政协委员的培训任务，提高了政协委员的履职能力和水平。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过培训，提高了政协委员的履职能力和水平，充分发挥委员专长和作用。发现的问题及原因，指标设定不规范，如社会效益指标与质量指标混淆，服务对象范围设定不具体。下一步改进措施，进一步完善指标设定。

(三)部门绩效评价结果

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出217.48万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，加强机关管理，设备购置方面降低购置成本；积极响应过“紧日子”的要求，有效合理安排预算、降低支出压减预算，切实提高项目预算绩效管理水平。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入； 事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十七、政协事务：反映各级政治协商会议的支出。

十八、政协会议：反映各级政协召开政治协商等专门会议的支出。

十九、参政议政：反映政协为参政议政进行调研、视察等方面的支出。

 

 

 

 

 

 

政协嘉峪关市委员会办公室

2023年9月21日     

 

 

 

附件：1.市政协2022年度绩效管理考核自评报告

         2.市政协2022年度部门预算绩效管理考核评分表

附件1

政协嘉峪关市委员会办公室2022年度绩效管理考核自评报告

 

市财政局:

为进一步强化财政预算绩效管理，规范财政专项资金

管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《嘉峪关市财政局关于开展2022年度部门预算绩效管理考核工作的通知》（嘉财绩字〔2023〕7号）要求，市政协办公室对2022年度部门预算绩效管理进行了自评，现将自评情况汇报如下。   

一、基础工作方面

在预算编制方面，注重加强领导，深化认识，召开专门会议研究部署预算工作。遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，科学合理制定部门预算，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的原则，强化了预算绩效申报领导审核制和部门负责制。本项共10分，自评得分8分。扣分原因：未利用各种媒体形式宣传预算绩效管理工作，未举办预算绩效管理培训或召开工作会议。

二、事前绩效评估方面

本单位按要求开展事前绩效评估并在规定时间报送财政局，事前绩效评估报告对绩效目标的合理性、实施方案的可行性、立项的必要性和预算的准确性描述清晰，客观可行。

本项共5分，自评得分5分。

三、绩效目标管理方面

加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标，对各部门申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金预算，对无具体内容、无明细支出预算的，或支出预算不够细化的项目，一律不予安排，确保列入预算的项目资金落到实处，产生效益。本项共20分，自评得分20分。

四、绩效运行监控方面

在加强精准预算编制的基础上，我们持续强化预算监管渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。对于全部项目支出，由项目部门事前对照预算数据，提交资金使用申请，由财务负责人签审，再进行资金支付审核流程。重大事项和大额资金事前提交市政协机关党组会议通过，再进行资金支付审核流程。审核流程由项目经办人、财务会计、财务负责人逐一审核审批。本项共10分，自评得分10分。

五、绩效评价管理方面

一是推进预算部门开展专项资金绩效自评。评价结果均为“优”。二是开展预算部门整体支出绩效自评。2022年本部门纳入绩效目标管理的项目12个，均在预算3.0系统项目库内做了绩效申报，覆盖率100%，及时反映了部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效。本项共20分，自评得分20分。

六、绩效结果反馈与应用方面

一是及时进行重点评价项目的自评、督促问题整改和信息公开工作。二是推进专项资金绩效评价报告、部门整体支出绩效评价报告在部门网站公开，自觉接受社会监督。三是完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。本项共15分，自评得分15分。

七、存在的问题

我单位在预算执行及绩效目标管理中还存在绩效目标没有完全做到细化与规范化；预算执行进度缓慢，其原因是因疫情影响工作推进缓慢，未完成年初目标值。

八、下一步改进措施

通过开展自评工作，我们将持续推动使绩效管理工作制度化、规范化，健全完善预算绩效管理评价工作“三位一体”机制,将绩效预期目标申报、绩效评价、绩效结果应用这三方面内容贯穿于每个项目。同时，进一步优化财政资源配置,使财政资金的安排使用更趋合理、有效。