中国人民政治协商会议甘肃省嘉峪关市委员会办公室

2024年部门预算公开情况说明

目  录

 

 

第一部分 市政协基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年市政协预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年市政协预算公开表

一、市政协收支总体情况表

二、市政协收入总体情况表

三、市政协支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、市政协整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

政协嘉峪关市委员会是我市人民爱国统一战线的组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我市政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协嘉峪关市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1.政治协商是指对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中共中央《意见》指出，人民政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。政治协商的主要形式有：政协的全体会议，常委会会议，主席会议，常委专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开的由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议等。

2.民主监督是指对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中共中央《意见》指出，人民政协的民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。民主监督的主要形式有:政协的全体会议、常委会会议、主席会议向中共嘉峪关市委、市政府提出意见建议；各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加中共嘉峪关市委、市政府及有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

3.参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议或其他形式，向中共嘉峪关市委和党政机关提出意见和建议。中共中央《意见》提出，人民政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士意见和建议，切实做好工作的有效方式。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1.机构设置情况

政协嘉峪关市委员会内设办公室、委员工作委员会、经济科技委员会、提案法制和祖统联谊委员会、教科卫体委员会、文化文史资料和学习委员会、农业和农村委员会；办公室下设秘书科、行政科、文档科、社会法制科、理论研究科、老干部管理服务中心。

      2.人员设置情况

      我单位现有编制32人，其中：行政编制20人，工勤编制3人，事业编制9人。实有在职人数102人，其中：年末实有行政在职人员21人，工勤人员1人，事业人员9人，退休63人，进村进社人员4人，编制外人员（临聘人员）4人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、市政协收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1084.73万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1084.73万元（详见市政协预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1084.73万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入 0万元，占0%。

 

 

 

    （二）支出预算

2024年支出预算1084.73万元（详见市政协预算公开表3）。其中：基本支出946.22万元，占87%； 项目支出138.51万元，占13 %； 上年结转 0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1084.73万元，包括：一般公共服务支出770.19万元、社会保障和就业支出181.44万元、卫生健康支出49.64万元、住房保障支出83.46万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

 

     （一）基本支出

2024年基本支出946.22万元，比2023年预算增加74.57万元，增长8%，增长的主要原因是人员职务职级等变动以及基础绩效奖的增加。其中：人员经费支出900.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出45.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算138.51万元，比2023年预算减少66.99万元，减少32%，减少的主要原因是压缩经费，节约开支。

经济社会发展项目0个，保障运转经费0个，其他项目7个，主要是项目1、政协会议经费，项目2、参政议政经费，项目3、区域合作发展经费，项目4、政协委员培训经费，项目5、视频会议室互联网专线接入服务费，项目6、《嘉峪关政协》杂志编印经费，项目7、公务接待费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为679.19万元，比 2023 年预算增加44.33万元，主要原因是人员职务职级等变动以及基础绩效奖的增加故人员类费用增。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2024 年预算数为35万元，比 2023 年预算减少60万元，主要原因是压缩经费，节约开支。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）2024 年预算数为46万元，与2023 年预算持平，无变化。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2024 年预算数为10万元，与2023 年预算持平，无变化。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为109.24万元，比 2023 年预算减少23.24万元，主要原因是人员工资调整变动，基数减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为72.20万元，比 2023 年预算增加10.62万元，主要原因是人员调整入，缴纳基数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024 年预算数为49.64万元，比 2023 年预算增加14.84万元，主要原因是人员调入，缴纳基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024 年预算数为83.46万元，比 2023 年预算增加21.03万元，主要原因是人员调入，缴纳基数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算12.91万元，较2023年增加0.51万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是较上年持平，无变化。

2.公务接待费10.51万元，较2023年预算增加0.51万元，增长5%，增长的主要原因是本年度项目支出增加一项公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费2.4万元（其中：公务用车购置0    万元，公务用车运行维护费2.4万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是较上年持平，无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费37万元，较2023年预算减少2.5万元，下降0.06%，下降的主要原因是压缩经费，节约开支。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费35万元，较2023年预算减少60万元，下降63%，下降的主要原因是压缩经费，节约开支。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费45.81万元，较2023年预算减少29.49万元，下降39%，下降的主要原因是其他交通费用调整到工资福利支出。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额13.1万元，其中：政府采购货物预算4.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.6万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额13.1万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为201.21万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值29.7万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

市政协2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：政协会议经费

1、项目概况：主要用于组织召开一年一次政协全体会议，全年不少于4次政协常委会议，不定期召开政协主席会议。搞好会务服务和后勤保障工作。

2、立项依据：根据《中国人民政治协商会议章程》、《关于召开政协嘉峪关市委员会第十届四次会议的请示》等文件。

3、实施主体：嘉峪关市政协办公室。

4、实施周期：2024年1月1日至12月31日。

5、实施计划：组织召开市政协十届四次全会经费；组织召开常委会、专题协商会、专委会会议等。

6、年度预算安排：财政拨款35万元。

7、预期总体目标：向委员报告政协工作、听取委员意见建议、审查委员提案，为我市发展建言献策。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为57%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：个别项目未能如期开展工作，导致预算执行率低。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的57%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为85%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：视频会议室互联网专线接入服务费合同签订于每年年底，导致经费支付滞后。绩效运行监控在部门内部通报整改情况无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，部门整体支出1个，项目支出7个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的   0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目8个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  

 

 

政协嘉峪关市委员会办公室   

2024年2月9日