2023年度中国人民政治协商会议甘肃省嘉峪关市委员会办公室部门决算

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

政协嘉峪关市委员会是我市人民爱国统一战线的组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我市政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协嘉峪关市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是指对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中共中央《意见》指出，人民政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。政治协商的主要形式有：政协的全体会议，常委会会议，主席会议，常委专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开的由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议等。

民主监督是指对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中共中央《意见》指出，人民政协的民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。民主监督的主要形式有:政协的全体会议、常委会会议、主席会议向中共嘉峪关市委、市政府提出意见建议；各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加中共嘉峪关市委、市政府及有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议或其他形式，向中共嘉峪关市委和党政机关提出意见和建议。中共中央《意见》提出，人民政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士意见和建议，切实做好工作的有效方式。

二、机构设置

1.机构设置情况

政协嘉峪关市委员会内设办公室、委员工作委员会、经济科技委员会、提案法制和祖统联谊委员会、教科卫体委员会、文化文史资料和学习委员会、农业和农村委员会；办公室下设秘书科、行政科、文档科、社会法制科、理论研究科、老干部管理服务中心。

2.人员设置情况

我单位现有编制32人，其中：行政编制20人，工勤编制3人，事业编制9人。实有在职人数32人，其中：年末实有行政在职人员18人，工勤人员1人，事业人员9人，民生项目人员（进村进社）4人。退休65人，编制外人员（临聘人员）4人。

 

 

 

第二部分2023年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

  

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1068.02万元。与上年度相比,收、支总计各增加15.85万元,增长1.51%,主要原因是本年度人员调动、级别晋升，相关经费增加。

本部门2023年度收入合计1068.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1068.02万元，占100%。

本部门2023年度支出合计1068.02万元，其中：基本支出906.65万元,占84.89%；项目支出161.37万元,占15.11%。

本部门2023年度年末无结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1068.02万元,其中：财政拨款收入1068.02万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1068.02万元,其中：基本支出906.65万元,占84.89%；项目支出161.37万元,占15.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1068.02万元。与上年相比,各增加15.85万元,增长1.51%。主要原因是本年度人员调动、级别晋升，相关经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1068.02万元,较上年决算数增加15.85万元,增长1.51%。主要原因是本年度人员调动、级别晋升，相关经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1068.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出749.07万元,占70.14%；社会保障和就业支出230.79万元,占21.61%；卫生健康支出34.80万元,占3.26%；住房保障支出53.35万元,占5.0%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1077.17万元,支出决算为1068.02万元,完成年初预算的99.15%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为785.88万元,支出决算为749.07万元,完成年初预算的95.32%,决算数小于预算数的主要原因是会议精简，减少经费开支。      

2．社会保障和就业支出年初预算数为194.07万元,支出决算为230.79万元,完成年初预算的118.93%,决算数大于预算数的主要原因是按照实际参保人数缴纳，人员变化工资调整，缴费基数调整。

3．卫生健康支出年初预算数为34.80万元,支出决算为34.80万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。

4．住房保障支出年初预算数为62.43万元,支出决算为53.35万元,完成年初预算的85.46%,决算数小于预算数的主要原因是按照实际人数缴纳，人员变化，缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出906.64万元。其中：

人员经费864.98万元,较上年决算数增加111.07万元,增长14.73%,主要原因是人员调动、级别晋升，相关经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费41.67万元,较上年决算数减少39.12万元,下降48.42%,主要原因是其他交通费用（车补）列为人员经费工资项。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为12.40万元,支出决算为10.76万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。较上年决算数增加7.41万元,增长220.78%,主要原因是疫情结束，区域合作发展交流正常进行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本年没有安排出国工作任务。完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.40万元,支出决算为0.76万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。较上年决算数减少0.04万元,下降4.8%,主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是年内无公务用车购置费发生。公务用车运行维护费全年预算数为2.40万元,支出决算为0.76万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。较上年决算数减少0.04万元,下降4.8%,主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

3.公务接待费全年预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,决算数与预算数一致，较上年决算数增加7.44万元,增长291.24%,主要原因是疫情结束，区域合作发展交流正常进行。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出10.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待53批次998人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出41.67万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少39.12万元,下降48.42%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减办公经费支出。

本年度会议费支出60.50万元,较上年决算数增加53.79万元,增长802.99%,主要原因是本年度召开了政协十届三次会议，会议经费增加。

本年度培训费支出31.75万元,较上年决算数增加21.75万元,增长217.5%,主要原因是本年度组织政协委员赴外省培训，培训经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计19.19万元,其中：政府采购货物支出5.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.99万元。授予中小企业合同金额19.19万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额19.19万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目7个,共涉及资金161.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,资金使用符合财务管理制度和资金用途规定，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，评价结果全部为优。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映政协会议经费、参政议政经费、区域合作发展经费、《嘉峪关政协》杂志编印经费、政协设备购置经费、政协视频专线经费、政协委员外出培训经费等7个项目绩效自评结果。

1.“政协会议经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为95万元,执行数为60.5万元,完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成了政协嘉峪关市十届二次会议，听取和审议常务委员会的工作报告，讨论并通过有关的决议，参与对市委市政府重要问题的讨论并提出建议和批评等，各项既定议程全部完成。二是组织召开政协嘉峪关市委员会常委会会议，根据具体情况和工作内容，完成会议既定议程，提出工作方向。发现的主要问题及原因：一是在充分发挥政协委员的主体作用、挖掘委员自身资源，提高建言水平和有价值的提案和建议方面，有待进一步研究探索；二是在发挥联系群众优势上，合力还不够，凝聚力量的作用还不够突出。下一步改进措施：一是不断提高思想水平和认识能力，全面增强履职本领；二是发挥桥梁纽带作用，在界别群众中多做雪中送碳、扶贫济困的工作，多做理顺情绪，化解矛盾的工作，增进共识，增强合力。

2.“参政议政经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为46万元,执行数为46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成调研、视察、提案督办等各项工作任务，为政协委员参政议政、民主监督、民主协商提供保障，及时为市委市政府呈报意见建议，为市委市政府决策提供依据。二是完成委员学习培训活动，提升委员履职能力，积极参与政协相关工作。发现的主要问题及原因暂时无。

3.“区域合作发展经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是积极为我市招商引资牵线搭桥，把高质量的服务水平转化成生产力，推动项目引进和落地，助推发展。二是完成各项区域合作任务的同时，将成本控制做到了效益最大化。发现的主要问题及原因暂时无。

4.“《嘉峪关政协》杂志编印经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8万元,执行数为6.13万元,完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：一是完成杂志的相关编印工作，得到读者高度评价；二是写实嘉峪关历史发展，充分发挥政协文史资料作用。发现的主要问题及原因是在刊物质量方面，还需进一步挖潜增效，从文稿组织、刊物印刷等方面入手，提升办刊质量。下一步改进措施：研究制定《市政协内部出版物报酬支付管理制度》，规范办刊经费使用。

5.“政协设备购置经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预定目标，完成办公家具的采购，保障工作正常开展。发现的主要问题及原因：项目资金支出进度，不确定性因素影响较多，日常事务运行情况决定着项目资金支出。下一步改进措施：合理编制并执行经费预算，同预算进行对比分析，分析原因、找出差距、及时整改。

6.“政协视频专线经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了视频会议的顺利召开。发现的主要问题及原因暂时无。

7.“政协委员外出培训经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为39.5万元,执行数为31.75万元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：通过培训，提高了政协委员的履职能力和水平，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策。发现的主要问题及原因：一是项目资金支出进度，不确定性因素影响较多，日常事务运行情况决定着项目资金支出；二是在发挥委员自身优势上，合力还不够，凝聚力量的作用还不够突出。下一步改进措施：一是不断提高思想水平和认识能力，全面增强履职本领；二是教育引导委员自觉遵守宪法法律和政协章程，以模范行动展现政协委员的风采。

 

 

  

 

三、部门绩效评价结果

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出161.37万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，加强机关管理，设备购置方面降低购置成本；积极响应过“紧日子”的要求，有效合理安排预算、降低支出压减预算，切实提高项目预算绩效管理水平。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入； 事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十七、政协事务：反映各级政治协商会议的支出。

十八、政协会议：反映各级政协召开政治协商等专门会议的支出。

十九、参政议政：反映政协为参政议政进行调研、视察等方面的支出。

 

 

 

 

政协嘉峪关市委员会办公室 

2024年9月11日      

 

 

 

附件：1.政协嘉峪关市委员会办公室2023年度市政协部门绩效自评报告

      2.政协会议经费项目支出绩效评价报告

      3.参政议政经费项目支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

附件1

政协嘉峪关市委员会办公室2023年度市政协部门绩效自评报告

市财政局:

根据《嘉峪关市财政局关于进一步做好2023年度中央对地方转移支付和市级预算执行情况绩效自评工作的通知》(嘉财绩字〔2024〕3号)要求，我单位高度重视，对2023年整体支出进行了绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

基本情况

（一）部门基本情况

市政协内设办公室、委员工作委员会和5个专门委员会（经济科技委员会、提案法制和祖统联谊委员会、教科卫体委员会、文化文史资料和学习委员会、农业和农村委员会）。市政协办公室下设秘书科、行政科、文档科、社会法制科、理论研究科、老干部管理服务中心。在职实有人数33人,其中：行政19人，机关后勤1人，全额事业9人，进村进社4人。辅助用工4人，离退休职工63人。

市政协主要职能为：政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政协嘉峪关市委员会可根据中共嘉峪关市委、市人大常委会、市政府、各民主党派、人民团体的提议，举行有各民主党派，团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。　　

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中共嘉峪关市委、市政府提出意见和建议。

（二）一般公共预算支出情况

根据《中国人民政协协商会议组织法》《中华人民共和国宪法》《中共中央关于加强人民政协工作的意见》等法律法规和文件精神，按年度工作安排，2023年预算部门整体支出情况：2023年市政协决算总支出1068.02万元，其中：

1.基本支出共计906.65万元

人员经费864.98万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费41.67万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费及业务经费等日常公用经费。

2.项目支出共计161.37万元

（1）政协会议经费60.5万元，绩效目标主要是在第一季度，按政协章程规定，召开十届二次会议；

（2）参政议政经费46万元，在本年度内组织委员视察、调研，委员参政议政、民主协商等依法履行职责；

（3）区域合作发展经费10万元，协调服务好国家、省、市（州）兄弟单位区域合作发展相关工作；

（4）《嘉峪关政协》编印费6.13万元，内刊资料；

（5）设备购置经费5万元，更换添置办公设备；

（6）政协委员外出培训费31.75万元，在本年度组织委员外出培训学习，提高政协委员的履职能力和水平；

（7）视频会议室专线服务费2万元，保障视频会议正常召开。

二、部门整体支出绩效情况

通过对部门整体绩效考核进行评价，项目资金全部用于保证政协机关高效运转和政令畅通方面。保障了市政协机关办公、会务、综治、精神文明等方面工作有序、规范运行，为促进全市年度政治、经济、社会目标任务完成提供坚实的支撑。通过绩效自评，部门整体绩效得分99分，评定等次为优。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

根据当年工作安排，项目支出1068.02万元，已全部到位。

2.项目资金执行情况分析

2023年度项目支出1068.02万元，财政拨款1068.02万。

项目资金管理情况分析

在资金管理上，严格按照省、市相关财务管理规定使用资金，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重实效性”的原则，没有用于交通工具购买、发放人员津贴、偿还债务、未经财政部门认可的开支项目和费用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023年市政协总体绩效目标值1068.02万元，实际完成值1068.02万元，目标值完成比例为100%。

绩效目标完成情况分析

2023年度市政协办公室及各专委会，按照年初政协主席会议的工作部署和要求，紧紧围绕中心、服务大局，强化管理、综合协调，积极履职，较好的完成了年度工作目标。通过加强单位内部预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

召开政协党组会、常委会、主席会议等21次，征集建议、提案共140余条，调研视察报告8篇，社情民意信息11篇，提出意见建议50余条，协商议政260余场800余人次。

（2）质量指标

圆满完成各项工作，完成率100%，提案办理质量高，反馈率100%。

（3）时效指标

 专题协商议题高效率完成，各类奖金及时发放，各类会议如期召开。

（4）成本指标

节约率高，无超支超预算情况。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

适时召开政协委员线上会议，提高工作效率，降低时间成本和交通成本。

（2）社会效益

通过专题协商，促进社会公平、正义，增强幸福感指数;办理委员提案、建议帮助基层解决实际问题。

3.满意度指标完成情况分析

委员提案办理结果满意率100%，群众对政协工作满意度98%。

四、下一步改进措施

基本实现了2023年度的总体目标，并按照合同进度要求进行付款，未出现和绩效目标偏离的情况。同时结合工作实际，制定了下一步改进措施：

1．严格遵守预算编制工作的相关制度规定，提升重点工作量化程度，保证各项工作更具规范化、制度化。

2．持续推动相关内控制度建设，完善绩效评价工作体系，建立健全以绩效为导向的预算管理模式，提高绩效管理水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标。绩效自评情况未公开。

六、其他需要说明的问题

无

 

 

 

 

 

政协嘉峪关市委员会办公室

2024年4月26日    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

政协会议经费项目支出绩效评价报告

 

一、项目基本情况

(一)项目立项背景。

政协会议是中国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，为不断充实与完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用，进一步提升政治协商制度化、规范化、程序化水平，增强参政议政、民主监督实效。特设立专项会议费项目，为2023年度政协嘉峪关市委员全会及相关政协会议提供资金保障。

（二）项目预算安排及使用情况。

2023年度政协嘉峪关市委员会会议专项经费年初预算95万元，会议严格按照中央八项规定，厉行勤俭节约，根据实际参训人数进行支出，至2023年末政协相关会议经费实际费用支出60.5万元，节约了34.5万元。财政预算资金及时拨款到位，充分保障了召开会议各个环节的运行。

（三）项目计划内容及实施情况。

政协嘉峪关市委员会会议费纳入2023年度年初财政预算，按时足额拨款到位，充分保障了召开会议各个环节的运行。

会议贯彻中央八项规定、市委的实施意见和办法，厉行勤俭节约，严格执行财务制度，尽量避免浪费。直至2023年末结束，为圆满召开政协相关各类会议，达到政协会议民主协商、参政议政提供了资金保障。

（四）项目组织管理。

市政协会议经费属历年延续项目，在使用过程中均严格按照规定执行。在机关领导的统筹安排下，相关人员按照会议要求各司其职，共同准备会议的各项工作。

二、项目绩效目标

总体目标：通过年初预算，落实保障会议资金，嘉峪关市政协委员、民主党派和界别通过会议这个载体，从经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面认真开展政协协商、民主监督、参政议政，为推动我市经济社会高质量发展汇聚力量、凝聚共识。

阶段性目标: 通过该项目的实施，完成召开市政协全体会议、常委会议、资政会、对口协商会等工作内容，实现向委员报告政协工作，听取委员意见建议，审查委员提案，为我市发展建言献策的工作目标。

评价基本情况

(一)评价目的。

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）评价对象与范围。

对象和范围：政协全体会议、常委会议、对口协商会等工作内容。

（三）评价依据。

1.《甘肃省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（甘政发〔2021〕55 号）；

2.《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5 号）。

（四）评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。

评价指标体系：评价指标采用三级指标体系，设置一级指标 4 个，分别从决策、过程、产出、效益四个环节进行全方位的评价。绩效评价实行百分制，其中：决策12 分、过程22分、产出 36 分、效益 30 分。设置二级指标12 个，结合项目特点，从指标的适用性出发，在决策指标中分设项目立项、绩效目标、资金投入等二级指标；在过程指标中分设资金管理、 —3—组织实施等二级指标；在产出指标中分设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等二级指标；在效益指标中分设社会效益、生态效益、服务对象满意度等二级指标。设置三级指标23个，是对 12 个二级指标进行了更加详细的划分。

评价方法：目标管理法。

评价标准：项目绩效评价应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则。

（五）绩效评价指标体系。

1.资金投入情况分析。

（1）项目资金到位情况分析：项目资金及时到位。

（2）项目资金执行情况：项目资金逐项验收，按照采购合同规定时限按期支付。3.项目资金管理情况分析：2023年，项目资金均按照《预算法》、《会计法》《财务内控制度》及其他财政政策规定依法依规管理与开支。一是严格执行单位财务制度、政府采购制度等相关规定；二是坚持项目重大开支集体讨论；三是严格执行专项资金管理办法；四是专款专用，无挪用现象。

2.总体绩效目标完成情况分析。

2023年市政协会议经费绩效目标值95万元，实际完成值60.5万元，目标值完成比例为64%。通过政协十届二次全会，认真履行了政治协商、民主监督、参政议政职能，发挥了人民政协协商民主和专门协商机构作用，为市委、市政府重要决策提供了意见建议。

3.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况

①数量指标：参会委员数量绩效目标值173人,实际完成值165人,目标值完成比例为94%;会议天数绩效目标值4天,实际完成值4天,目标值完成比例为100%;大会发言篇数绩效目标值7篇,实际完成值7篇,目标值完成比例为100%;收到委员提案件数绩效目标值84件,实际完成值84件,目标值完成比例为100%;收到委员建议件数绩效目标值45件,实际完成值45件,目标值完成比例为100%;选举任务选举产生主席、副主席、秘书长、常委名额绩效目标值34名,实际完成值34名,目标值完成比例为100%。

②质量指标：完成会议各项议程率绩效目标值100%，实际完成值100%，目标值完成比例为100%。

（2）效益指标完成情况

社会效益：履行政治协商、民主监督、参政议政职能，推动嘉峪关经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设，增强政协的凝聚力，扩大政协影响力。绩效目标值增强政协的凝聚力，扩大政协影响力，实际完成值增强政协的凝聚力，扩大政协影响力，目标值完成。

（3）满意度指标完成情况分析

参会委员满意度绩效目标值为98%，实际完成值98%，目标值完成比例100%。

（六）评价人员组成。

“政协会议经费”项目自评小组组长贾林（副秘书长），梁珺（办公室副主任），李哲（行政科科长）。

（七）绩效评价工作过程。

认真学习领悟绩效评价相关文件精神，明确绩效评价的目的、方法和原则，科学设计绩效评价指标体系和绩效评价标准。通过数据采集、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，保障本次绩效评价工作顺利完成。

四、评价结论及分析

(一)综合评价情况及评价结论。

本次“政协会议经费”项目得分 100分。评价等级为优。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目的实施根据《中国人民政治协商会议章程》、市政协主席会议决定。

（二）项目过程情况。

2023 年度项目预算资金 95万元，实际到位资金95万元、资金到位率 100%，实际支付资金60.5万元、预算执行率64%，资金拨付程序完备、资金使用规范。建立了相对完善的管理措施和运行机制，为项目顺利实施提供有力保障。

（三）项目产出情况。

参会委员数量绩效目标值173人,实际完成值165人,目标值完成比例为94%;会议天数绩效目标值4天,实际完成值4天,目标值完成比例为100%;大会发言篇数绩效目标值7篇,实际完成值7篇,目标值完成比例为100%;收到委员提案件数绩效目标值84件,实际完成值84件,目标值完成比例为100%;收到委员建议件数绩效目标值45件,实际完成值45件,目标值完成比例为100%;选举任务选举产生主席、副主席、秘书长、常委名额绩效目标值34名,实际完成值34名,目标值完成比例为100%。会议费开支严格控制在定额标准以内。

（四）项目效益情况。

与会政协委员积极建言献策，从我市发展的各个领域提出意见和建议，促进全市经济社会快速发展。参会对象满意度98%。

项目主要经验及做法

加强项目实施的动态监控，定期或不定期对项目实施情况、经费使用情况开展检查，对进展缓慢、预期绩效目标较差的项目，及时进行原因分析并提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

存在的问题及原因分析

存在的问题：预算绩效指标与预算执行情况有时会存在局部细微偏差。

原因分析：预算绩效管理工作专业性强，编制绩效指标时未能全面综合考虑各方面因素，一定程度影响绩效指标的科学性、合理性和实用性。

八、需要说明的问题

    无

附：绩效评价得分表(附表2—1)

 

 

 

 

 

附件3

 

参政议政经费项目支出绩效评价报告

 一、项目基本情况

(一)项目立项背景。

为进一步加强委员履职服务与管理，推动委员更好地履行职责，提高委员服务与管理工作制度化、规范化、程序化、信息化水平。市财政将参政议政经费项目资金纳入市政协年度经费预算予以保障。

（二）项目预算安排及使用情况。

2023年度政协嘉峪关市委员会参政议政专项经费年初预算46万元，至2023年末委员相关活动经费实际费用支出46万元。财政预算资金及时拨款到位，充分保障了市政协委员开展履职活动的经费，包括调研视察经费、民主协商经费、委员履职工作经费、学习考察和委员订报刊费用等。

（三）项目计划内容及实施情况。

此项目资金用于市政协委员履行职责、开展活动经费。经费由市政协办公室统一管理，严格按照有关规定的要求，依照有关财务管理制度办理，专款专用。政协委员履职活动经费全部用于与政协活动相关的项目支出，未发现违规使用情况。

（四）项目组织管理。

市政协对参政议政经费属历年延续项目，用于组织政协委员开展履职活动。经费支付管理坚持专款专用、厉行节约、注重绩效的原则。保障经费依法依规使用，提高经费使用绩效。

二、项目绩效目标

总体目标：保障政协委员活动经费，支持和保障政协委员开展活动，依章履行委员职责。

阶段性目标: 通过该项目的实施，完成召开市政协全体会议、常委会议、资政会、对口协商会等工作内容，实现向委员报告政协工作，听取委员意见建议，审查委员提案，为我市发展建言献策的工作目标。

评价基本情况

(一)评价目的。

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）评价对象与范围。

对象和范围：政协委员、组织委员调研视察、民主协商、委员履职工作、学习考察和委员订报刊等工作内容。

（三）评价依据。

1.《甘肃省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（甘政发〔2021〕55 号）；

2.《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5 号）。

（四）评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。

评价指标体系：评价指标采用三级指标体系，设置一级指标 4 个，分别从决策、过程、产出、效益四个环节进行全方位的评价。绩效评价实行百分制，其中：决策12 分、过程22分、产出 36 分、效益 30 分。设置二级指标12 个，结合项目特点，从指标的适用性出发，在决策指标中分设项目立项、绩效目标、资金投入等二级指标；在过程指标中分设资金管理、 —3—组织实施等二级指标；在产出指标中分设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等二级指标；在效益指标中分设社会效益、生态效益、服务对象满意度等二级指标。设置三级指标23个，是对 12 个二级指标进行了更加详细的划分。

评价方法：包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

评价标准：项目绩效评价应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则。

（五）绩效评价指标体系。

1.资金投入情况分析。

（1）项目资金到位情况分析：项目资金及时到位。

（2）项目资金执行情况：项目资金逐项验收，按照采购合同规定时限按期支付。3.项目资金管理情况分析：2023年，项目资金均按照《预算法》、《会计法》《财务内控制度》及其他财政政策规定依法依规管理与开支。一是严格执行单位财务制度、政府采购制度等相关规定；二是坚持项目重大开支集体讨论；三是严格执行专项资金管理办法；四是专款专用，无挪用现象。

2.总体绩效目标完成情况分析。

2023年市政协参政议政经费绩效目标值46万元，实际完成值46万元，目标值完成比例为100%。保障激励了委员积极履职，牢牢把握团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，切实发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。

3.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况

①数量指标：组织委员协商议事场次绩效目标值320场次,实际完成值320场次,目标值完成比例为100%；进行委员培训次数绩效目标值3次,实际完成值3次,目标值完成比例为100%;开展调研协商课题10项，实际完成值10项,目标完成比例为100%。

②质量指标：完成工作要点率绩效目标值100%，实际完成值100%，目标值完成比例为100%。

（2）效益指标完成情况

社会效益：配合省政协完成“强龙头、补链条、发展农产品精深加工”“坚定不移实施强工业行动,夯实高质量发展硬支撑”等调研协商课题，目标值完成;围绕“关于优化工业园区发展机制，提升产业发展载体势能”“凝聚大招商招大商共识，做实扩增量提质量文章”等专题发言，目标值完成。

（3）满意度指标完成情况分析

政协委员满意度绩效目标值为98%，实际完成值98%，目标值完成比例100%。

（六）评价人员组成。

“政协会议经费”项目自评小组组长贾林（副秘书长），梁珺（办公室副主任），李哲（行政科科长）。

绩效评价工作过程。

认真学习领悟绩效评价相关文件精神，明确绩效评价的目的、方法和原则，科学设计绩效评价指标体系和绩效评价标准。通过数据采集、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，保障本次绩效评价工作顺利完成。

评价结论及分析

(一)综合评价情况及评价结论。

本次“参政议政经费”项目得分 100分。评价等级为优。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目的实施根据《政协章程》、市政协主席会议决定。

项目过程情况。

2023 年度项目预算资金 46万元，实际到位资金46万元、资金到位率 100%，实际支付资金46万元、预算执行率100%，资金拨付程序完备、资金使用规范。建立了相对完善的管理措施和运行机制，为项目顺利实施提供有力保障。

（三）项目产出情况。

组织委员协商议事场次绩效目标值320场次,实际完成值320场次,目标值完成比例为100%；进行委员培训次数绩效目标值3次,实际完成值3次,目标值完成比例为100%;开展调研协商课题10项，实际完成值10项,目标完成比例为100%。委员报刊订阅人数全覆盖。参政议政经费开支严格控制在定额标准以内。

项目效益情况。

该项目实施后，资金支出、拨付规范，达到预期效果，取得了良好的经济效益和社会影响力。保证了我市委员活动工作正常有序开展，提升了政协委员履职工作水平。委员满意度98%。

项目主要经验及做法

加强项目实施的动态监控，定期或不定期对项目实施情况、经费使用情况开展检查，对进展缓慢、预期绩效目标较差的项目，及时进行原因分析并提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

存在的问题及原因分析

存在的问题：预算绩效指标与预算执行情况有时会存在局部细微偏差。

原因分析：预算绩效管理工作专业性强，编制绩效指标时未能全面综合考虑各方面因素，一定程度影响绩效指标的科学性、合理性和实用性。

八、需要说明的问题

    无

附：绩效评价得分表(附表3—1)