（二）机构设置情况

市政协一级预算单位1户，与上年相比，没有增减。编制人数32人，其中：行政编制20人、机关后勤编制3人，全额事业编制9人；实有人数75人，比上年减少1人。主要原因是人员新增、退休去世调整。其中：在职人数29人，包括行政人员23人，机关后勤3人，全额事业人员3人；离休人员1人，退休人员45人。另外遗嘱1人，临时工4人，进村进社3人,公益性岗位1人。

二、部门预算情况说明

（一）部门预算收支总体情况

市政协2018年各项财政拨款收入为1366.74万元，比上年增加307.44万元，同比增加29%。主要增长原因：一是各类养老保险缴费划拔财政支出上缴，二是增加文明城市创建奖。　　

（二）财政拨款预算情况

市政协2018年财政拨款预算数为1366.74万元。

1.按支出经济分类：

（1）工资福利支出4,060,587元，其中：在职人员的基本工资1,543,932元，津贴补贴1,291,395元，年终奖218，103元，机关事业单位基本养老保险缴费692,891元，职工基本医疗保险缴费148,478元，公务员医疗补助缴费111,357元，其他社会保障缴费54,431元。

（2）商品和服务支出1,047,629元，其中：办公费34,800元，印刷费10,440元，水费6,960元，电费17,400元，邮电费18,840元，劳务费82,560元，公务接待费11,935元，公务用车运行维护24,000元，其他交通费382,800元，差旅费101,500元，工会经费49,492元，福利费36,902元，其他商品和福利支出270,000元（其他商品和服务支出含《嘉峪关政协》编印经费7万元、政协委员外出调研经费20万元）。

（3）对个人和家庭的补助支出1,332,204元，其中：奖励金896,000元，采暖补贴218,102元，文明城市创建奖218,102元。

（4）参政议政经费354,000元（177个委员每人每年2000元，含报刊费）； 

（6）政协会议经费34万元，其中：

一是市政协会议经费预计300,000元；

二是省政协会议经费40,000元。

（7）其他政协事务支出 40万元（区域合作发展经费）。

（8）行政事业单位离退休：6,132,950元，其中：离休费126,558元，退休费3,598,183元；离退休人员取暖费261,622元；福利费43,984元；其他对个人和家庭补助308,493元;生活补助47,128元；医疗费补助1,918,762元。