三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1080.96万元，其中：基本支出900.65万元，占83%；项目支出180.31万元，占17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计1080.96万元，较上年决算数增加139.32万元，上升13%。较年初预算数增加59.52万元，增加6%。主要原因是：1.因2021年疫情防控要求，政协会议封闭式管理召开，会议费大幅增加；2.人员工资变动。3.上年度部份奖励金结转本年度年初发放。

2021年度财政拨款支出合计1080.96万元，较上年决算数增加192.29万元，上升18%。较年初预算数增加59.52万元，增加6%。主要原因是：1.因2021年疫情防控要求，政协会议封闭式管理召开，会议费大幅增加；2.人员工资变动。3.上年度部份奖励金结转本年度年初发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1080.96万元，较上年决算数增加192.29万元，上升18%。较年初预算数增加59.52万元，增加6%。主要原因是：1.因2021年疫情防控要求，政协会议封闭式管理召开，会议费大幅增加；2.人员工资变动。3.上年度部份奖励金结转本年度年初发放。

一般公共服务支出支出决算为1080.96万元，较年初预算数增加59.52万元，主要原因是：1.因2021年疫情防控要求，政协会议封闭式管理召开，会议费大幅增加；2.人员工资变动。3.上年度部份奖励金结转本年度年初发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1080.96万元。其中：

人员经费811.07万元，较上年增加61.13万元，主要原因是基本支出中人员调入及增资以及追加奖金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费89.58万元，较上年增加3.32万元，主要原因是人员及工资变动，核准的经费变动。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出89.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数增加3.32万元，增加4%，主要原因一是人员调入，相对应各类支出增加；二是疫情防控相关费用增加。