（一）基本支出

2024年基本支出946.22万元，比2023年预算增加74.57万元，增长8%，增长的主要原因是人员职务职级等变动以及基础绩效奖的增加。其中：人员经费支出900.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出45.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算138.51万元，比2023年预算减少66.99万元，减少32%，减少的主要原因是压缩经费，节约开支。

经济社会发展项目0个，保障运转经费0个，其他项目7个，主要是项目1、政协会议经费，项目2、参政议政经费，项目3、区域合作发展经费，项目4、政协委员培训经费，项目5、视频会议室互联网专线接入服务费，项目6、《嘉峪关政协》杂志编印经费，项目7、公务接待费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为679.19万元，比 2023 年预算增加44.33万元，主要原因是人员职务职级等变动以及基础绩效奖的增加故人员类费用增。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2024 年预算数为35万元，比 2023 年预算减少60万元，主要原因是压缩经费，节约开支。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）2024 年预算数为46万元，与2023 年预算持平，无变化。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2024 年预算数为10万元，与2023 年预算持平，无变化。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为109.24万元，比 2023 年预算减少23.24万元，主要原因是人员工资调整变动，基数减少。