市政协2023年部门预算信息公开情况说明
发表时间:2023-2-21
3.参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议或其他形式,向中共嘉峪关市委和党政机关提出意见和建议。中共中央《意见》提出,人民政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式,也是党政机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士意见和建议,切实做好工作的有效方式。
二、机构设置
市政协一级预算单位1户,与上年相比,没有增减。编制人数32人,其中:行政编制20人、机关后勤编制3人,全额事业编制9人;实有人数86人,比上年增加3人。主要原因是有人员调入。其中:在职人数29人,包括行政人员19人,机关后勤1人,全额事业人员9人;离休人员1人,退休人员57人。另外遗属生活补助1人,临时工4人,进村进社4人,公益性岗位2人。
本次公开范围为本部门,属一级预算单位,无二级预算单位。
三、市政协收支总体情况
按照预算管理有关规定,2023年市政协收支为机关预算汇总情况。
(一)收入预算
2023年收入预算1077.15万元(详见市政协预算公开表1,2),比2022年预算增加82.56万元,增长8%,增长的主要原因是:1、人员变动及职务晋升等相应的养老、医保基数增加;2、本年度预算新增住房保障支出科目。包括:一般公共预算收入1077.15万元。
(二)支出预算
2023年支出预算1077.15万元(详见市政协预算公开表3)。其中,当年财政拨款1077.15万元,比2022年预算增加82.56万元,增长8%。增长的主要原因是:1、人员变动及职务晋升等相应的养老、医保基数增加;2、本年度预算新增住房保障支出科目。当年财政拨款(详见市政协预算公开表4)主要是:
1.一般公共服务支出785.86万元;
2.社会保障和就业支出194.06万元;
3.卫生健康支出34.80万元;
4.住房保障支出62.43万元;
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出1077.15万元(详见市政协预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
(一)基本支出
2023年基本支出871.65万元,比2022年预算减少6.94万元,下降0.79%,下降的主要原因是人员变动,基数减少。
(二)项目支出
2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算205.5万元,比2022年预算增加89.5万元,增长44%,增长的主要原因是疫情原因,会议要求全封闭管理,参会人员入住酒店统一管理,大大增加了会议中各项经费开支。
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