市政协2023年部门预算信息公开情况说明
发表时间:2023-2-21
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2022年预算绩效管理工作情况。
1.2022 年预算绩效目标管理情况:严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求,通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及7个项目绩效目标。
2.2022 年绩效运行监控管理情况:按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求,以1-6月、1-9月两个时段为节点,集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控,包括12个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022 年绩效评价管理情况:按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求,实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖,同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求,对单位开展的项目组织重点绩效评价。
4.结果应用情况:根据重点评价情况,坚持问题导向,制定完善了加强项目管理的相关制度办法,并适时调整资金分配,不断提高预算管理水平。
(二)2023年部门(单位)预算重点项目支出绩效目标情况。2023年市政协预算纳入绩效目标管理的项目7个,主要有项目1、政协会议经费;项目2、参政议政经费;项目3、政协委员外出培训费;项目4、区域合作发展经费;项目5、《嘉峪关政协》杂志编印经费;项目6、视频会议室互联网专线接入服务费;项目7、办公设备购置费。涉及财政支出205.5万元。其中:涉及一般公共预算项目7个,涉及财政支出205.5万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
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